电网物资库内操作及安全培训

配送车辆管理

车辆调度要求表

·车辆调度流程注意事项：

• ·车辆调度时限要求。调度员通过信息系统、电子邮件等方式接收到发货指令或订单后，需在0.5个小时内向客户反馈相应的车辆配载计划，形成调度单。
• ·调度员在进行订单审核时，若发现订单异常应第一时间将异常情况反馈至客户。
• ·接驳时限要求。调度员应根据不同区域不同配送时限要求，科学合理的对配送车辆进行动态调度，规范有序的安排车辆的到解送地时间，在保证接驳时效的同时提高仓库交接装车的效率，减少配送车辆的装车等待时间。
• ·调度员应定时跟踪配送车辆能否按时到达仓库进行交接装车，若配送车辆出现以下异常：
• ·配送车辆超时到达仓库，调度员应评估超时达到时间与重新调度车辆的时间，以及由此引起的交接装车时间的改变对配送时效的影响，综合考虑换车后的配送成本、换车后的服务质量、配送经验等因素来决定继续等待还是重新调度配送车辆，并将更改后的配送车辆的到达时间及时通知仓库。
• ·配送车辆无法达到仓库。调度员应紧急调度备用配送车辆，并将备用配送车辆到达时间通知仓库，同时若是自有车辆无法到达，第一时间向项目经理进行汇报，并跟踪和协调解决自有车辆出现的问题
• ·调度员应根据每天的配送要求，在约定的响应时间内，制定最经济安全由近及远的租赁路径，尽量减少空车回程，降低配送成本。
• ·在进行车辆调度时，应轻重搭配、大小搭配，到达同一站点的适合配装的物资应尽可能一次装载，装载时不允许超过车辆所允许的最大载重量和容积。

运输配送管理

车辆调度

车辆调度相关要求表

·车辆调度流程注意事项：

• ·车辆调度时限要求。调度员通过信息系统、电子邮件等方式接收到出库发货指令或订单后，需在0.5个小时内向订单管理员反馈相应的配送车辆运输配载计划，形成配送单和调度单。
• ·调度员在进行订单审核时，若发现托运单异常应第一时间将异常情况反馈至订单管理员处。
• ·配送时限要求。调度员应根据不同区域不同配送时限要求，科学合理的对配送车辆进行动态调度，规范有序的安排配送车辆的到库装车时间，在保证配送时效的同时提高仓库交接装车的效率，减少配送车辆的装车等待时间。
• ·调度员应定时跟踪配送车辆能否按时到达仓库进行交接装车，若配送车辆出现以下异常：
• ·配送车辆超时到达仓库，调度员应评估超时达到时间与重新调度车辆的时间，以及由此引起的交接装车时间的改变对配送时效的影响，综合考虑换车后的配送成本、换车后的服务质量、配送经验等因素来决定继续等待还是重新调度配送车辆，并将更改后的配送车辆的到达时间及时通知仓库。
• ·配送车辆无法达到仓库。调度员应紧急调度备用配送车辆，并将备用配送车辆到达时间通知仓库，同时若是自有车辆无法到达，第一时间向运输主管进行汇报，并跟踪和协调解决自有车辆出现的问题。则继续跟踪备用车辆能够按时到达仓库。
• ·调度员应根据每天的配送要求，在约定的响应时间内，制定最经济安全由近及远的运输路径，尽量减少空车回程，降低配送成本。

·在进行车辆调度时，应轻重搭配、大小搭配，到达同一站点的适合配装的物资应尽可能一次装载，装载时不允许超过车辆所允许的最大载重量和容积。

交接装车

配送流程规范表

·交接装车流程注意事项：

• ·且应提前在调度员处做过身份认证和备份。
• ·配送车辆到达仓库时，调度员应先审核配送员身份，没有通过身份审核的配送员应要求配送员提供证明文件，同时调度员应向省市仓运输主管或管理人员进行求证，通过双重复核确定配送员的身份合规。
• ·调度员与配送员进行配送单据交接时，双方应在配送单据上签字，签字应齐全、规范、清晰可辨认，同时调度员应将配送单据保存一张留底。
• ·配送员拿着交接完成的配送单据找到相应的交接员进行提货，交接员审核配送单据上各方人员签字是否规范，配送单据各字段是否完整，若不规范和不完整第一时间通知调度员做出调整和修改。
• ·交接员应与配送员一起进行单实核对和交接工作，在进行单实一致性进行核对时，应重点核对品名、数量、规格、型号、数量及外包装等项是否一致。
• ·若拣货配货有误，则交接员应通知仓储组重新拣货配货，使实际出库物资明细与配送单据上的一致；
• ·若是因为拣货配货过程中发现物资短缺、破损或灭失，无法按照配送单据上的明细进行出库，则通知调度员重新制作配送单据；
• ·若是因为调度员调度有误，配送车辆运力无法满足出库物资的运量，则通知调度员重新制作配送单据，同时调度员应紧急调度备用配送车辆。
• ·交接员与配送员应做好配送单据的交接工作，交接员与配送员应在配送单据上进行签字交接，签字应齐全、规范、清晰可辨认，同时交接员应将配送单据保存一张留底。
• ·进行装车时，交接员应协助和监督配送员进行装车，并使装车过程符合以下规范：
• ·装车前，应根据装车物资的特性，先检查车辆是否符合物资装车的要求，车厢是否潮湿，干净无污染，防雨物品是否齐全，捆扎绳网是否齐全。
• ·装车时，配送员与交接员应相互协调沟通，认真清点复核，遇到“三超”（超重、超高、超宽）情况不得上路。

·装车完毕，确保物资装车齐全无遗漏、无损坏、同时根据物资特性，做好防雨、防晒、防碰及防盗等保护措施，避免物资损坏及丢失。

在途跟踪

配送车辆跟踪及异常处理情况表

·在途配送流程注意事项：

• ·当配送车辆装车完毕发运后，调度员根据发车情况，通过GPS系统、电话或手机定位等方式对在途配送车辆进行跟踪，跟踪方式可以分为以下两种：
• ·定点跟踪。根据配送线路的不同，预先制定每条线路的信息反馈点，配送员到达信息反馈点时在系统中提交或向调度员提供配送车辆的在途信息及配送状态，调度员汇集整理后将在途信息提交给订单管理员，由订单管理员向电网公司进行反馈。
• ·定时跟踪。调度员预先规定配送员在进行配送时的反馈时间点，配送员在规定时间点在系统中提交或向调度员提供配送车辆的在途信息及配送状态，调度员汇集整理后将在途信息提交给订单管理员，由订单管理员按要求向电网公司进行反馈。
• ·调度员对配送员在途情况进行跟踪，配送员必须严格按照既定路线行驶，如需改变行驶线路，必须向调度员及时汇报，并得到允许后方能改变。配送员每到一个站点，需将到货情况、卸货情况、签收情况及时在信息系统中更新或反馈于调度员，调度员及时记录和更新后报与订单管理员，由订单管理员按要求向订单管理员反馈，订单管理员向电网公司进行反馈。
• ·调度员及配送员需对配送过程中的各种异常情况进行及时处理。
• ·若配送车辆在运输途中发生车辆故障，配送员应评估车辆的故障程度和修复时间，并告知调度员，若能及时修复的应马上安排抢修；不能及时修复的，调度员应紧急调度备用配送车辆，同时调度员应将详细情况向运输主管进行汇报并跟踪备用配送车辆的调度和配送情况。配送员应通过电话与收货人及时联系，告知配送延误原因，请收货人调整收货时间。
• ·若配送车辆在运输途中发生交通事故，配送员应根据事故性质，选择报交警、火警、急救、保险公司，同时将事故详细情况和预计处理进度告知调度员，然后组织进行事故的现场处理工作，调度员应根据事故情况及处理进度来决定是否安排备用配送车辆，同时将事故的详细情况向运输主管进行汇报。配送员应通过电话与收货人及时联系，告知配送延误原因，请收货人调整收货时间。

·若配送车辆在运输途中因为天气、道路等自然因素或其他非自然因素造成物资损失和配送延误的，配送员应第一时间通知调度员，调度员应向管理员进行汇报，根据管理员的指示进行后续处理工作。

交付签收

配送员工作规范要求表

·交付签收流程注意事项：

• ·配送员在到达每一个配送点之前须与收货人进行到货预约，告知收货人预计到货时间，了解收货人的收货要求，并及时做好相关准备工作。每站点到货前1小时需通知到达情况，提前让收货人做好收物资准备工作。
• ·配送车辆到达配送站点后，应遵守收货方的收货规定，办理相关手续，接受安全检查，保持环境整洁；进入收货方区域后低速行驶，不鸣喇叭；使用文明用语，避免高嗓门说话，遇争议时对收货人多做细致耐心的解释工作；在收货方场所因违规或操作不当、不小心造成弄污地面、撞坏设施等情况，配送员态度一定要端正，多忍耐，恳切的与收货人沟通，承认错误，及时做善后处理工作，避免将小事弄成难以处理的投诉。
• ·配送员到达站点后，物资从车上卸下前，首先要核对物资（型号、数量、种类）与配送单据上的物资信息是否一致，确认无误后再将物资搬运到收货人指定地方，并按照收货人要求摆放整齐。
• ·交付签收出现外包装破损的，配送员首先将外包装破损的物资进行拍照、摄像，留取现场证据。配合收货人进行开箱验货。验货合格的，请收货人进行签收。验收不合格，收货人拒收的，向调度员请示后随车带回，配送员应将拍照、摄像的内容上传信息系统或带回交予调度员。
• ·交付签收出现货损货差时，配送员应及时和收货人沟通，按实际到货数量和良品数量进行签收。收货人同意收货后进行部分签收并注明货损货差情况。配送员及时将情况反馈给调度员，调度员告知订单管理员，安排后续补发、调换事宜。
• ·物资和配送单据信息核对一致，请收货人进行电子签收或在配送单据上按实际收货数量进行签收，签收完毕后，配送员需复核收货人签收内容是规范，签字要齐全、清晰可辨认，对于不符合规范的，要求收货人补签或重签。最后确认无误后将签收信息通过电话、手机、手持终端等方式上传至信息系统或反馈给调度员，将留于收货人的签收单据抽出提供于收货人，其他随车带回交予调度员，调度员收取签收单据后第一时间交于订单管理员。
• ·在交付签收时，遇到有争议的交付，收货人非数量、质量原因不肯签收或不按规范进行签收时，配送员不得擅自离开交付现场，应立即与调度员联系，调度员应第一时间向运输主管汇报相关情况，配送员在得到指示进行处理后方可离开交付现场，否则应等公司相关人员前去处理。
• ·卸货完毕，离开前应主动将拆包、搬运过程散落在现场的杂物清除干净

运输配送作业管理

装车作业管理

·装车前，应根据装车物资的特性，先检查车辆是否符合物资装车的要求，车厢是否潮湿，干净无污染，防雨、安全保障物品是否齐全，捆扎绳网是否齐全。

·装车时应与发货专员相互协调沟通，认真清点复核，办理物资交接手续。遇到物资“三超”（超重、超高、超宽），不得上路。

·装车完毕，确保物资装车齐全无遗漏、无损坏、同时根据物资特性，物资加盖防雨篷布塑料纸，并捆扎牢固，做好防雨、防晒、防碰及防盗等保护措施，避免物资损坏及丢失。

·配送单据上的物资需全部装运，出现待配送物资短少、破损、淋湿、错提等情形，配送员应于发现的第一时间采取补救措施，补救措施采取不及时或不到位，导致发生物资质量或安全事故的，将追究其责任。

·发货专员需监督、指示装卸工进行物资装载作业，对于装卸工操作不当或装载不合理时应及时纠正，并给予其合理的装载方案指引，杜绝野蛮装载。

·待配送物资在交接完成的装车全过程中，配送员不得离开装车现场。

·装车要求严格按物资性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放；做到标识正确、标签不脱落和破损、重不压轻、固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完好包装在外；苫垫或托盘严密平稳，捆扎牢固。禁止将不可倾斜设备打平放置或将平躺设备立起堆放。

·装载物资需根据送货先后顺序进行先装后送、先送后装的装载原则进行（单点配送不考虑此装载顺序）。

·装车完毕后，配送员需检查物资装载方式和堆放是否满足运输要求，对于易松动或易倾倒等可预见其风险的情形，配送员应及时提出加固请求。

·装载复核无误后，配送员需加盖帆布或紧锁车厢门。

·配送发车前，配送员需检查配送相关单证是否到位，配送单据交接签名等是否满足要求，确认后，方可启动发运。

配送作业管理

·通过制定配送管理制度，对配送员及在途的沟通及管理进行精细管理，保证配送的时效性、信息反馈的及时率和客户满意度。

·配送员与收货人沟通时，要使用文明用语，如“您好，我是XX公司的配送员，XXX”。

·配送员从调度员处领取作业单证时必须办理单据签转手续，做好单据登记与交接。

·配送途中，须做好防火、防盗、防淋湿、安全行车等工作，保证物资安全准确无误地运达目的地。

·如发生异常情况，应马上把信息反馈给调度员，协助进行事故的处理。

·到达配送地点前30分钟，需与收货人沟通，协调好收货事宜。

·到达配送地点后，应做好物资装卸搬运的监督工作，并协助收货人对物资进行核对清点。交接完成后，配送员应将到货情况、卸货情况、签收情况反馈于调度员，调度员作好相关记录。

·收货人对所收物资确认无误后，请收货人按照签收要求进行签收。物资交接时发现问题，应及时向调度员反馈，按指示处理。

·如物资送达后，收货人单位无人接收，且与收货人联系不上时，应立即与调度员联系，得到允许后方可按调度意见做妥善安排。

·回到公司后，应及时返还配送相关单证至调度员处；并保证数据的真实性，不得弄虚作假。配送过程必须妥善保管好各种单证，防止单证丢失。

交接作业管理

·提货交接

• ·配送员前往指定的发货专员或外仓发货专员或其他指定地点提货时需手持提货证明和其他提货单证，在规定的日期或时限内提货。
• ·提货交接时，配送员应佩带公司工作证，并先向发货单位表明身份和说明提货事宜，同时配合发货单位进行提货前期相关手续的办理。
• ·提货时，配送员及驾驶员应自觉遵守发货单位的规章制度，禁止我行我素。
• ·货物交接，先逐件清点交接，检查外包装是否完好无损，单货是否相符，逐件清点完毕后，再复核品名、规格型号或箱号和货号及总件数，以确保提货无误。如发现包装破损、商品污染、变质、短少等情况，应会同发货单位发货人员详细清点或确认。对于异常情况，配送员应在提货单据上进行详细备注并如实记录，若发货人员不允许备注，配送员应拒绝提货，同时将情况报告于调度员。
• ·若货物包装为出厂包装或粘贴有发货单位的封箱标签，配送员只需检查品名、规格型号、箱号以及外包装即可；若货物为散装，当面与发货人员清点无误完毕后，应要求发货人员协助进行运输包装处理，同时要求其粘贴发货单位标签。
• ·提取特殊贵重商品要逐个检验，注意易燃、易碎、不可倾斜等货物有无异响、破损痕迹等现象。
• ·提货时做好与发货人员现场交接和经双方签字确认的验收记录。对于提货过程中发现任何异常情况，配送员均需做出标记，并在签字单证上做好如实记录。
• ·提货过程中，由于配送员自身疏忽大意出现所提货物破损、数量短少等情况且未进行备注或提货过程中受到客户投诉的，配送员将受处分且附带后果由配送员负担。

·配送交接

• ·配送员送货至指定地点需手持送货证明（相关配送单据），并在规定日期或时限内送达。
• ·配送员到达收货单位时，应佩带公司工作证，并先向收货单位相关人员（收货人或其他相关人员）表明身份和说明到货事宜，同时配合收货单位进行收货前期相关手续的办理。
• ·货物送达时，配送员应自觉遵守收货单位的规章制度，禁止我行我素。
• ·交货时，配送员应热情耐心地配合协助收货收货人进行拆箱等作业。
• ·对于收货人的问题，配送员应耐心诚实地解答，涉及公司保密信息，配送员应委婉应答，严禁配送员将与任务物资、人员信息以外的机密信息透露给收货人。
• ·对于收货人的要求，配送员应尽量协助解决，涉及需请示才能做出处理的情形，配送员需经得运输主管的指示后才能操作。
• ·移交货物后，配送员应按公司签收要求要求收货人在相关单据上签名或盖章（备注身份信息等），确认无误后将签收信息通过电话、手机、手持终端等方式上传至信息系统或反馈给调度员，并将留于收货人那联单据抽出提交于收货人，其他签收单据随车带回。
• ·送货过程中，配送员因服务态度有问题或工作不到位等情形受到收货人投诉的，将受到处分。

进入运行中变电站作业时的安全措施

·持有效工作票 / 操作票，工作前先进行查活工作（车辆进行的线路、桥梁等），经变电站值班人员审核许可后，方可进入作业区开展工作；

·正确穿戴防护装备：戴 GB 2811 标准安全帽、合格绝缘鞋，穿防静电服，摘除金属首饰；

·严禁带火种、非作业金属物品入站，手机等电子设备按规存于专用屏蔽柜；

·仅在划定作业区活动，不擅自进带电间隔 / 主控室，离开需向工作负责人报备；

·与带电设备保持安全距离：10kV≥0.7m、220kV≥3m，不跨越安全围栏；

·作业前查绝缘工具（手套、验电器等），确保无破损、在合格试验周期内；

·设专职监护人，全程旁站监控，发现违规立即制止并叫停作业；

·不擅自碰运行设备按钮 / 开关，操作前核对设备名、编号，监护下按规程操作；

·设备出现异声、异味、冒烟时，立即停作业撤离，设警示并报值班人员；

·户外遇雷雨 /≥6 级大风，停作业有序撤至室内，不碰金属工具、远离易引雷物；

·高处作业（≥2m）系双钩安全带（高挂低用），不抛掷工具，下方设警戒区；

·临时用电需审批，由专业电工敷设，电线架空≥2.5m 或穿管，不跨带电设备；

·物料工具定置堆放，不堵塞消防通道（宽≥4m）、设备操作及巡检空间；

·作业后双人核对，清理无工器具 / 材料遗留，恢复设备状态，拆围栏后签字确认；

·作业后提交含作业内容、设备状态的记录，与值班员共同检查后办离场手续；

安全规范要求表

重、大型电力物资运输的安全措施

• ·在各类电力物资运输配送及大型变压器运输过程中，必须要明确安全负责人，设置临时安全监督员。
• ·执行任务的工作负责人和车辆驾驶员应提起对行驶路线进行勘查，了解道路的路面情况、桥梁的承载情况、转弯半径情况、装卸地点的现状等，据此制定出运输配送方案。
• ·在运输配送中，通过必经的、道路条件较差或易发生事故的路段及桥梁，必须要制定相应的、具体的安全措施，选择确保安全的路面行驶。
• ·装载电力物资、变压器及附件配件时，要严格执行装卸安全规程。
• ·物件装载在运输器具中时，要捆扎牢固。
• ·运输行驶中，要注意架空线缆、架空桥梁的安全高度，通过时应减速慢行。
• ·运输行驶通过有承载规定的桥梁时，要减速慢性，要设专人对桥梁受载情况进行监护。
• ·运输笨重的物件需要停车时，要选择平坦、受载力均匀的路面停车。如停放时间较长（超过2小时），要采取加大受力面（填垫枕木）方式进行安全防护，必要时要设专人监护。

电力物资运输配送安全要求表

运输过程中交通事故操作规范

电力物资运输及装卸搬运作业管理

物资装卸方式

出入库作业管理

• ·物资出入库如没有收到客户的通知,不得接收或发出任务物资;物资出入库过程必须严格按照作业流程进行；入库作业完成后必须立即通知客户到货情况；仓库人员应在出入库当天完成物料卡上的信息更新。
• ·物资出入库，仓管人员须核对办理物资出入库人员身份及相关单证辨认；双方需认真核对物资名称、型号、数量，并确认物资交接时外包装状况；确认完毕，双方须确保各种作业单证上相关的签名或印章齐全、并清晰描述物资交接时状况；
• ·如果发现货单不符、外包装存在问题或验收不合格物资，应立即通知客户并协助其处理，在客户批准入库的情况下详细如实记录验收情况,并要求送货方签名确认；
• ·物资入库后及时通知客户到货情况,并配合客户做好登记验货工作,需要开箱验货的情况必须客户在场或征得开箱客户批准后方可开箱作业；
• ·货物出入库后，必须在当天及时修改存销卡内容，做到一盘底，二核对，三发料，四减数；并详细填写和摆放好存销卡，
• ·作业人员必须收到书面的的出入库指令后，方可进行出入库作业；对于一切手续不全的出入库事项，作业人员及时报告给客户及上级主管，并根据客户的指令进行后续工作；
• ·所有物资必须经过验货（拣货）、复核两个作业环节后方可出入库，确保仓储作业的准确率。

在库储存管理

• ·货物入库后，应按具体分类(物资名称、规格型号、包装数量、供应商等)实行分区定位、定点按顺序摆放；不同品种、规格的物资不得堆放一起；物资堆码不得出现大压小、重压轻现象；
• ·对在库物资严格按照库位进行管理，每个库位的不同货物必须摆放不同的物料卡，卡上必须正确且清晰的标明该物资的存放位置、物资名称、规格型号、包装数量、供应商、合同号(或项目名称)等；物料卡摆放必须面向通道，利于检查；在完成移库移位作业后，必须及时修改物料卡和存销卡上的货物信息；
• ·仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，作业人员应及时通知客户及上级主管，并协助分析原因，查明责任，按规定办理报批手续；
• ·每天必须对责任库区进行巡查，保证库区的卫生，同时去除物资的各种安全隐患，做到料架无积尘，地面无垃圾，库内无杂物，标签整洁醒目，做到库容整洁化；
• ·对于在库物资的管理，做到“五无”；无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；
• ·在日常管理中，必须做好“六防”；防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗，保持“三清三符”：规格清、数量清、质量清；帐帐相符、帐卡相符、帐实相符；
• ·仓储设施必须保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范（运输通道宽为2-3米；人工作业通道为1-1.5米；检查通道不得少于0.5米，物资和机具设备不得占用各类通道）。

物资盘点作业管理

·根据盘点计划做好库存物资盘点工作，确保物资账、卡、物一致。

·结合仓库物资分区分类存放的实际，“按物查账”的方式开展盘点，对已盘点物资进行标识，避免错盘、漏盘。

·核对物资名称、规格型号，清点实物数量，将实物盘点数量填入《库存物资盘点单》中并与账、卡登记记录进行核对。盘点过程发现备品被拆卸使用部分也记录下来。

·除了账内物资盘点清点外，账外物资也要形成清单 (名称、型号、货位、厂家、备注等信息)，同时做好标识。

·编制电子版《库存物资盘点单》，汇总整理各类盘点差异。对盘点结果进行电子文档录入，整理，最后汇总提交。

·对账外物资、辨识度较低的物资、同货位不同物资等做好标识（打标签等），制作、更新物资卡片。这点需要跟现场客户确认。

·对物资开展保管保养（灰尘清理、装盒装箱、包装保护等工作）。

·配合仓管员做好管理平台物资域账务处理。

·部分物资，需要盘点后调整到最新货位。

·盘点工作控制在3-5个工作日内，保管保养工作控制在2-4个工作日内，盘点差异分析和账目处置控制在2个工作日内，且盘点完成后在5个工作日内向客户提供盖章版盘点结果报告。

保管保养作业管理

·日常设备类物资保养注意事项：防潮、防火、防震、防撞击等，特别是变压器类的，应经常检查变压器是否漏油，防止油的老化，为防止生锈，可涂上工业凡士林，外壳漆皮脱落可涂相同颜色的油漆以防锈蚀。

·日常线缆类物资保养注意事项：防潮、防火、防震、防撞击，存放在室外的要有遮挡。

·日常金具、材料类物资保养注意事项：防潮、防尘、防腐蚀、防氧化和生锈等。

·日常计量物资及电子元件类物资保养注意事项：室内存放，防潮、防火、防震、防撞击、防尘、防止日晒、雨淋、过冷、过热等。

·对于外包装破损的物资，需及时修补。

·对于带有完好包装的物资可以保留原包装。

·对于管状类、设备类、不规则类物资可以根据物资的属性、特性选择是否进行包装。

·认真搞好清洁（包括仓库、货架、物资表面的清洁），部分站点需要登高进行作业的，需要带好检验的安全带。常规性清洁工具要准备好：扫把，大地拖（加长杆用于清洁仓库墙体的蜘蛛网）、抹布、水桶、塑胶手套、吸尘器（个别站点）。

·对备件进行保养：

帐务作业管理

• ·信息员及时接收、处理、转达货物出入库详细信息，出入库作业完成后及时更新帐目，做到“日清月结” ；各种出入库电子帐必须于出入库日期当个工作日之内进行登记完成；
• ·根据客户的需求，及时把数据录入公司物流信息系统以及其他客户要求的信息系统；
• ·货物移仓移位后，根据货物更改后的具体情况及时更新系统信息，做到信息系统的同步更新，时时准确；
• ·定期与仓库进行物资与系统数据的核对工作，确保作业的准确性；保持“三清三符”：规格清、数量清、质量清；帐帐相符、帐卡相符、帐实相符
• ·根据客户的要求，定期打印报表，并通过电传、电邮方式将单据及各类报表在规定时限内及时准确地传递；
• ·协助客户做好各种数据查询服务。

单据作业管理

• ·所有作业涉及的单据进行分类整理汇总,并对相应的单据种类 按照不同的要求进行审核方能存档,方便客户的查询;如出入库单据必须严格审核是否签名规范及完整；确认量确认单。
• ·除日常出入库作业单据外,设置其他管理记录资料：《异常情况记录簿》、《班组工作交接记录簿》、《订单流水号登记簿》、《存销卡收发登记簿》、《存销卡使用登记簿》等有关管理记录的各种表格资料，利于对物资的管理及协助异常情况的处理；
• ·作业人员根据原始凭证完成作业后，全部单据交回专管人员，并作签收移交手续,并及时将单据信息反馈给客户；
• ·信息员在收到已完成流程作业的单据后，应检查单据签名是否齐全和附件是否齐备，手续完整的单据录入电子系统，已录入电子系统的单据要盖“已审核”章印。单据专管人员将已审核的单据存放指定位置，待月末统一整理装订和分类归档；
• ·每月末按照盘点数据资料、出库数据资料、入库数据资料三大类整理归集本月的全部单据；每年度末按照盘点数据资料、出库数据资料、入库数据资料、存销卡及其他管理记录资料整理归集本年度的全部单据,整理单据后，分别制作封面、目录、编页码等。

装卸作业管理

• ·严禁借装卸之机向客户索取钱物及一切用品;
• ·装卸人员在装卸过程中必须根据货物特性进行操作，严禁野蛮装卸；
• ·严禁班中、岗前饮酒；
• ·严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，发现一次罚款100元，多次重犯者实施开除；
• ·受到客户有理投诉的,一经查明事实,追究当事人的责任并按有关规定进行处理；
• ·必须根据物资的选择不同的堆放方式，原则上体积重量大、吞吐量大的物资采用落地堆放，体积重量小、属性周转量小的物资采用货架存放;
• ·物资堆放必须按照物资包装箱上的标识指引进行操作，防止因为堆放错误导致物资发生损坏；同时，要将物资的物料标签向外，便于读数和识别；
• ·同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便原则；

·资堆放必须遵循上轻下重，上小下大的原则，防止货物受压变形或者倾斜倒塌；

• ·在堆垛合理安全的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐;
• ·装卸工具必须摆放在指定位置，由专人进行日常保养；
• ·对装卸工具的管理必须进行严格的管理，没有作业需求，严禁使用任何装卸工具；
• ·装卸人员在使用工具时必须严格按照工具说明进行操作；
• ·必须是拥有叉车驾驶牌照的装卸人员才可操作叉车，其他人员不得操作叉车；
• ·叉车司机必须做好叉车的维护保养工作，每天检查叉车是否正常；
• ·使用叉车必须严格按照操作守则作业，避免货物翻倒；
• ·搬运装卸人员必须尽量减少搬运次数以及缩短搬运路线，提高工作效率；
• ·装卸车作业、码垛等登高作业要做好防护，不准一人单独作业；
• ·叉车行进时应避开电线及不平地方；

叉车使用管理

• ·操作叉车的司机必须经过正式培训，未经正式培训之人员不得操作叉车；
• ·在使用叉车之前必须检查叉车各部分是否有损坏，如有问题应及时处理；
• ·应根据叉车载重进行作业，严禁超载，掌握叉车重心情况，保持叉车平衡；
• ·作业时货物要平稳、牢固、分布均匀，铲运高大、贵重、易损货物时要捆牢，切勿运载松散或不正确堆放的货物；
• ·叉车应装有背架及护项，以防止货物由高处落向驾驶员；

吊车使用管理

• ·作业前的准备
• ·熟悉发动机、汽车操作规程。
• ·检查钢丝绳是否有损伤，各紧固螺钉是否松动及皮带松紧程度
• ·检查轮胎气压是否符合规定。
• ·起重机工作前，注意工作场地是否平整密实，手刹是否制动。
• ·起重机放下支脚后，全部轮胎均需离开地面，工作半径有效高度以外5米以内的障碍物应予清除。
• ·工作前必须发出信号，空负荷运行5分钟以上，检查工作机构运转是否正常，安全装置是否可靠。
• ·作业与行驶的要求
• ·起重机驾驶员、起重工和指挥人员应按规定信号、手势进行联系，驾驶员、起重工必须听从指挥人员指挥，不得各行其是，工作现场只许由一名指挥人员指挥。
• ·第一次起吊或起吊负荷大于前次负荷以及起吊重量达到起吊极限时，应先吊离地面50～150mm检查制动器、离合器是否有效，支脚是否牢固，确认无误后方可提升，提升时速度要均匀、平稳。
• ·经常注意架空电线，工作场地应尽量远离高压网线，如必须在架空线附近作业时，须采取必要的安全措施并与高压线保持5米以上的距离。
• ·不准让起吊的货物从人的头上、汽车和拖车驾驶室上经过。工作中任何人不准上下机械，提升物体时，禁止猛起，急转急落和突然制动。
• ·吊重行驶时，上吊部分应全部制动，吊杆应置于起重机正前方。起吊量不得超过额定起重量的60%，路面要平整、坚实，防止吊物或起重机与其他任何物体相撞。
• ·起重物不准长时间滞留在空中；起重机满负荷时，禁止复合操作；风速大于10m/s时，不准起吊任何物体。
• ·两台起重机联合漆同一物体时，须使用同能力的起重机；工作时，要保持同速提升或降落。起吊重量不得超过两台起重机允许起重量之和的75%，每台起重机的负荷不得大于该机起重量的80%。
• ·起重物不得长时间悬在空中，起吊物掉在空中时，驾驶员不得离开驾驶室。
• ·从卷筒上放出钢丝绳时，至少留有5圈，不得放尽。
• ·降低起重臂时，在接近该起重量所限定的最大幅度时，应缓慢减速至最底速度运行，平稳停止。
• ·不得用起重机拖拉货物、拔起地下牢固物，不准起吊超负荷和捆扎不牢、重量不明的物体。
• ·起吊易燃、易爆危险品应采取必要的安全措施，无安全措施不得起吊。
• ·工作中不准进行任何维修保养工作。
• ·夜间工作需有良好的照明。
  作业后的要求
• ·起重机工作完毕后，应将臂杆放在支架上，将吊钩挂在保险杠的挂钩上稍微拉紧，同时收紧变幅钢丝绳，然后顺序收好支脚。
• ·按规定做好维修保养工作。
• ·长期停放时，各润滑点加注润滑油，运动副外露部分均匀涂上润滑脂加以保护，将轮胎垫起，按规定定期运转。
• ·其他方面
  轮胎式、汽车式起重机禁止吊物行驶。工作完毕起腿、回转臂杆不得同时进行。
• ·汽车式起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在保险杠的挂钩上，并将钢丝绳拉紧。
• ·汽车式全液压起重机还必须遵守下列规定：
• ·作业前应将地面处理平坦放好支腿，调平机架。支腿未完全伸出时，禁止作业。
• ·有负荷时，严禁伸缩臂杆。接近满负荷时，应检查臂杆的绕度。回转不得急速和紧急制动，起落臂杆应缓慢。
• ·操作时，应锁住离合器操纵杆，防止离合器突然松开。
• ·作业人员一律持证上岗。
• ·作业前及作业中不准饮酒。
• ·作业人员必须穿戴好合格有效的劳动防护用品，戴好安全帽并系好额带。
• ·不准私自承揽与本工程无关的业务。

仓储巡查作业管理

·巡查作业管理 责任主体： 乙方为仓储安全巡查管理的直接责任方，必须配备足够且合格的巡查人员。

·巡查人员构成：专职/兼职安全员： 负责统筹、组织、执行日常及专项巡查，具备基本安全知识和隐患识别能力。

·各岗位负责人（搬运组长、调度、台账管理员、特种设备负责人）： 负责本岗位/区域作业过程中的即时安全检查和日常巡查。

·全体作业人员： 落实“一岗双责”，作业前、中、后进行自我检查与相互监督。

·甲方监督： 甲方仓管人员及安全管理人员有权对乙方的安全巡查工作及现场安全状况进行监督检查，乙方须全力配合。

·巡查内容与重点

·作业现场环境安全：

·通道畅通： 检查仓库内主通道、消防通道、设备通道是否畅通无阻，无杂物、物资违规占用。

·地面状况： 检查地面是否平整、干燥、清洁，无油污、积水、障碍物，防止滑倒、绊倒。

·照明与标识： 检查作业区域（尤其是装卸区、通道、存储区）照明是否充足；安全警示标识（如“禁止烟火”、“注意安全”、“必须戴安全帽”、“限高限重”、“特种作业区域”）是否清晰、完好、位置正确。

·消防设施： 检查灭火器、消防栓、应急灯、疏散指示标志等消防器材设备是否齐全有效，位置明显且无遮挡；消防通道保持畅通。检查易燃物存放是否符合规定。

·物资堆叠与存储安全 ：

·堆码规范性： 严格检查物资是否按技术条件书要求进行“规范堆叠摆放”。重点检查：

·堆垛是否稳固、整齐，无倾斜、倒塌风险。

·堆垛高度是否符合安全限高（考虑地面承重、物资特性、稳定性）。

·不同品类、状态物资是否按规定“分类存放”，避免混杂引发风险（如化学品隔离）。

·垛间距、墙距、柱距、顶距是否符合安全要求（确保通风、检查、消防）。

·特殊物资（易碎、精密、易滚动物品）是否有专用存放措施或稳固措施。

·大件物资区域： 明确标识大件物资（主变变压器、220KV及以上整盘电缆等）存放区。

·待拍卖物资整理区： 巡查拍卖前报废物资分类整理过程的安全性，确保作业有序，通道不阻塞。

·检查特种作业人员劳保用品（安全帽、工作服、防砸鞋等）是否规范佩戴。

·设备状态检查：

·叉车： 检查刹车、转向、灯光、喇叭、液压系统、货叉、轮胎等关键部件是否完好有效；安全带是否可用。

·吊车 (8-207, 257)： 检查吊车整体“车况良好”（重点：钢丝绳、吊钩、限位装置、制动系统、支腿、液压系统等）；确保随车安全措施（如枕木、警示牌）齐备。核查司机资质。

·索具与吊具： 检查绳索、吊带、卸扣等是否有断股、变形、磨损超标、裂纹等缺陷；检查保养登记记录。

·作业过程监控：

·巡查叉车作业是否遵守安全规程（如行驶速度、载荷中心、堆高稳定性、视线盲区管理）。

·吊装作业： 重点巡查是否严格执行“起重机指挥”制度；指挥信号是否清晰准确；司索工绑挂是否牢固可靠；作业半径内是否设置警戒区域并清场；监护人员是否到位并履行职责；安全规定（如“十不吊”）是否得到遵守。

·检查吊车支腿是否垫稳，作业环境（地面承重、上空障碍物）是否安全。

·人员安全行为与防护：

·检查所有现场人员（乙方员工、甲方人员、回收商人员）是否正确佩戴安全帽、穿工作服、穿防砸防穿刺劳保鞋。

·巡查是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律（“三违”）行为，特别是高处作业、靠近移动设备、手工搬运等环节。

·检查搬运人员是否使用正确的姿势和方法进行人工搬运，防止肌肉骨骼损伤。

·检查作业人员精神状态，是否疲劳作业或酒后上岗。

·安全设施与用电安全：

·检查仓库内配电箱、开关、线路是否完好，无破损、老化、私拉乱接现象；用电设备接地是否可靠。

·检查通风设备（如有需要）是否正常运行。

·检查应急物资（急救箱、应急冲洗设施）是否齐备可用。

·台账与记录：

·巡查安全巡查记录本是否及时、如实填写（时间、地点、巡查人、发现问题、整改措施、整改责任人、整改期限、复查结果）。

·检查特种设备日常检查保养记录、安全活动记录、培训记录是否完备。

·隐患处理与闭环管理

·即时处置： 发现一般性违章行为或微小隐患，应立即制止和纠正，现场教育。

·记录与报告： 发现事故隐患或严重违章，必须清晰记录在巡查记录中，并立即报告乙方现场负责人和甲方对接人员。

·整改通知： 对需要限期整改的隐患，由乙方安全员或负责人签发《安全隐患整改通知单》，明确隐患内容、整改要求、责任人和完成时限。

·整改落实： 责任人须按时按质完成整改，并反馈整改情况（附整改前后照片）。

·复查验证： 安全员必须在整改期限届满时进行现场复查，确认隐患已消除，在记录上签字闭环。重大隐患整改需甲方参与验证。

·升级处理： 对拒不整改、重复出现的隐患或可能引发严重事故的隐患，乙方管理层必须介入处理，并上报甲方。

物资仓储安全管理

·物资防火安全管理

·作业人员必须严格遵守消防安全管理制度，并定期检查库区内各种消防设备是否齐全、摆放正确、是否完好无损，发现问题应及时向上级主管反馈；相关负责人员在当个工作日内提出解决办法并及时解决跟进；

·必须保持消防通道畅通无阻，严禁在消防通道、安全出口、疏散楼梯以及消防器材放置点周围堆放物品；灭火器应悬挂离地高度不超过1.5米的墙壁上，远离取暖设备，防止日光直射；对消防桶、锹、梯、水管等用具放置明显安全处，不得挪用，始终保持完好状态；

·严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，发现一次罚款100，三次重犯者实施开除。

·出入库区安全管理

·对进入储存区的人员进行严格的管理。非本库区人员进入库区必须在出入库登记本上做好出入登记，并在管理人员或作业人员的陪同下，方可进入；

·非本库区人员只有在接待人员的允许下方可进入库区办公室进行接洽各种事宜;进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品；

·暂存物资，如需非本库区人员协助进行二次清点辨认，需将物资移至物资交接验收区清点，不得在储存区内作业；

·本库区人员离开库区前或库区内无作业时，应确保库区门窗关闭、电源关闭，并做好防火、防盗安全检查工作。

·信息安全管理

·在物资管理过程中，做好货物信息的保密工作，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员；

·操作客户信息系统,严格按照客户权限的开放和账户的设定,非账户人员不得私自使用,账户人员不可擅自把账号和密码授权他人,若工作需要必须征得客户批准后方可执行；

·所有原始凭证规范签名,并按原样完成存档,不可擅自修改,一经发现,严格处理；

·需作废的内部文件资料,其中有涉及客户的各种重要信息,属商业内容,需用碎纸机进行作废,不可私自带出仓库或转交给无关人员;

·所有原始凭证或其复印件,由专人专管,并且详细登记,如果转交给客户,内部管理人员或作业人员,必须详细登记转交及收回信息,确保单证不遗失；

·设置《信息资料查阅登记簿》，对外部单位翻查资料、复印资料、借出资料时，必须客户书面文件正式批准后才能提交，并做好登记手续。

·钥匙安全管理

·根据24小时服务进行排班,钥匙管理根据班次进行配套,第一班钥匙管理人员在每天早上上班时在库区传达室领取各自指定的钥匙，在下午下班前将钥匙移交给第二班钥匙管理人员；

·进行班轮交接的,当第二班工作人员下班时，由第二班钥匙管理人员将钥匙交回;不需要进行班轮交接的,下班后直接把钥匙交回库区传达室管理处；

·各钥匙的领取,交接,归还均进行相关登记, 钥匙管理人员须确保库区各个门窗已经上锁后方可离开库区；

·钥匙管理上只能各自领取各自相关的钥匙，不能同时一人领取两套钥匙；

·钥匙上必须详细标注属于哪个仓库门,并留有一套备用钥匙在传达室,避免意外情况的发生。

仓库作业及库区安全保证措施

·公司制定了完备的库区安全管理、运输安全管理以及信息安全管理的制度流程及管理规范，确保采购方货物和运营信息的安全性。

库区安全保卫方案

·库区设置安保员，负责非作业时间的定点值班守卫，值班地点为仓库的录象监控室，具体规定：

·检查仓库门窗是否关好、对库区红外线防盗系统进行布防；

·关注监视屏中仓库中储存区的动态，发现异常立即上报及进行紧急事故处理；

·留心注意库区周围的动静，发现异常及时查看或上报；

·在值班期间不准睡觉和进行与守卫无关的事情；

·巡逻次数不少于3次，并做好有关记录。

防火安全管理

·公司在仓储服务项目中进行了完善的防护安全管理并满足以下要求：

·库区内设置醒目的防火标识、禁烟标识；库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹；

·库区内严禁使用明火，禁止吸烟、携带火种，库区内严禁出现烟头；

·按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材（如：喷淋装置、固定式灭火装置、手抬机动泵、灭火器、报警器等器材），消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物；

·消防设施和器材由专人负责检查、维修、保养、更换和添置，保证使用有效，灭火器悬挂离地高度不超过1.5米的墙壁上，远离取暖设备，防止日光直射；对消防桶、锹、梯、水管等用具放置明显安全处，不得挪用，始终保持完好状态；

·仓库做到消防通道无杂物，保持通道畅通，严禁在消防通道、安全出口、疏散楼梯以及消防器材放置点周围堆放物品；

·在仓库分别设置消防应急小组，并半年组织消防演习；

·库房的消防水源的距离设定好，方便可以及时取到水，水量满足室外消防用水量；

·制定消防管理制度并制定应急处理预案，做好制度贯彻落实，作业人员必须严格遵守消防安全管理制度，并定期检查库区内各种消防设备是否齐全、摆放正确、是否完好无损，发现问题应及时向上级主管反馈；相关负责人员在当个工作日内提出解决办法并及时解决跟进。

·以上防火要求根据电网公司要求，消防过程须进行记录，以备电网公司的检查。

出入库区安全管理

·对仓库进行授权进入管理，只有经授权人员才可进入库区；

·对进入储存区的人员进行严格的管理。非本库区人员进入库区必须在出入库登记本上做好出入登记，并在管理人员或作业人员的陪同下，方可进入；

·非本库区人员只有在接待人员的允许下方可进入库区办公室进行接洽各种事宜；进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品；

·暂存物资，如需非本库区人员协助进行二次清点辨认，需将物资移至物资交接验收区清点，不得在储存区内作业；

·本库区人员离开库区前或库区内无作业时，应确保库区门窗关闭、电源关闭，并做好防火、防盗安全检查工作。

钥匙安全管理

·仓库需管理的钥匙包括各仓库门匙及各仓库所属的特殊物资柜、工具柜等文件柜的钥匙；

·钥匙分为两套，一套为常用钥匙，一套为备用钥匙。所有钥匙应做好清晰的标记，在非保管人领用时必须在钥匙领用登记表中进行登记；

·各仓库的备用钥匙由该仓库所属库区主管掌管，并在物流部和公司安全保卫部门备案，在非正常工作时间内或在安全保卫等紧急情况下需要进入仓库时，必须由值班人员在登记领用以上仓库钥匙及门禁后，方可进入，并需作事件详细记录以留备案；

·仓库所属的资料柜、特殊物资柜、工具柜等文件柜的钥匙由各仓库指定人员掌管，并在库区管理员处备案；

·库区钥匙管理根据班次进行配套，第一班钥匙管理人员在每天早上上班时在值班室领取各自指定的钥匙，在下午下班前将钥匙移交给第二班钥匙管理人员；

·进行轮班交接的，当第二班工作人员下班时，由第二班钥匙管理人员将钥匙交回；不需要进行班轮交接的，下班后直接把钥匙交回值班室；

·钥匙管理人员须确保库区各个门窗已经上锁后方可离开库区；

·钥匙管理上，只能各自领取相关的钥匙，一人不能同时领取两套钥匙。

门禁安全管理

·仓库所属员工进出仓库时要刷卡后方可进入库区；

·来宾及其它公务人员进入库区时由该库区陪同管理人员在登记后刷卡进入；

·在正常情况下员工进入后应随手关闭该门以防其它人员随意进出；

·各员工领用的门禁卡需自行保管，不得随意转借他人使用，遗失或人为损坏需照价赔偿；

·如有任何人员需要领用门禁卡，需填写申请由仓储室库区管理员、仓储室经理、部门分管领导审批后凭单到综合室门禁系统管理人员处领用，详见附件《仓库门禁卡领用登记表》；

·员工在离职前需由该库区管理员将该员工领用的门禁卡收回交综合室统一管理；

·如遇门禁故障，请及时通知综合室门禁系统管理人员处理，任何人不得采用粗暴拍打、撬撞等方法开门；

·门禁管理员及时在系统上处理该门禁卡，以防他人盗用。

监控安全管理

·服务项目中的视频监控设备，且在同一功能区域同时多个摄像头，从两个或两个以上的不同角度对同一功能区域进行监控，同时总仓视频监控设备通过互联网技术集成到同一视频监控系统并可以进行在线跟踪及管理，将向电网公司开放视频监控系统权限，满足电网对项目运行中的车辆进行联网监控的需求，监控设备全采用知名品牌监控厂商设备，能够满足天翼终端公司的如下要求：

·安装监控装置，根据库房的面积、库房结构、产品放置区域安放摄像头，监控范围必须包括所有的功能区及库内货物存库区域和通道；监控范围做到库内无盲区，无死角，覆盖率100%；

·摄像头必须具有夜间红外摄像功能；

·监控设备必须保持拍摄出的录像清晰，可以辩识出通过的物料类别和操作人员外观；并且每月对监控设备进行除尘作业；

·监控系统专人管理，定期检查以保证系统正常运行；

·监控摄像显示终端须封闭管理，对于硬件条件不具备封闭管理的库房，应对监控设备主机设置密码，由专人负责管理，其他人不得接触监控摄像；

·监控记录需定期进行检查，以保证录像无断档、模糊等情况；监控记录按照存放货物类型需设置保存期限，手机产品监控录像需在监控系统中保存半年以上；

·如因不可控原因导致监控视频记录不全引起电网的损失；

·仓储需设置UPS备用电源、发电机或配备备用线路，以保证监控设备24小时不间断工作。

·必须严格执行安全管理制度，提供24小时的安全监控服务，确保仓库安全，监控录像至少保留半年，以备随时查看。

用电安全管理

·电网物流服务项目中具进行了严格的用电安全管理并包括以下要求：

·要求照明灯具使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具，并应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全；

·敷设的配电线路需穿金属管或用非燃硬塑料管保护，并定期检查是否有老化现象，避免短路引起火灾。电线布局、敷设、连接应符合库房安全要求，对于老化电路提前进行检修，避免出现漏电情况。做好停电应急措施，有备用电机或其他备用措施；

·应当在库房外单独安装开关箱，劳务工作人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置；

·电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。充电区或充电间应与其他区域隔离；

·库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米；

·总仓库区内应严禁使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器，不准使用火炉、电暖器、电热毯取暖，避免火源；

·库区内电气设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，电工应当严格遵守各项电器操作规程。

防潮防汛管理

·根据电网仓库的地理位置和气象特点指定了相应的具备防潮防汛管理规范和防汛抗台应急预案并满足以下要求：

·库内防潮、隔热、通风装置保证正常，通风巷的宽度合理，保持库内干燥、通风，配备温度计、湿度计并定期记录；

·备全备足房屋防雨抢险所需物资和工具，并集中存放，做到专料专用；

·仓库内所有的排水管道、排水设施保持正常工作，无老化、破损现象，防止漏水及倒灌现象，保证易涝地区的房屋排水通畅；

·在汛期需安排人员24小时值班警戒，并关注库房外的水势并制定如下应急处理预案：

·危害识别与风险。每当台风汛期来临，及时根据气象部门的预测，决定仓库应急反应级别：

• ·黄色警报（轻度）：六级以下台风，可以正常作业，公司各部门抽部分人员参加应急防灾；
• ·红色警报（中度）：六级以上八级以下台风，仓库组织部分人员参加应急防灾；
• ·黑色警报（高度）：八级以上台风，仓库内停止作业，固定好各种设备设施，无关人员应撤离现场，总仓项目经理带头参与，组织一切人员，密切配合，全力以赴，共同做好防台防汛工作；
• ·仓库重点防范部位：仓库各区域、各类设备、周边高压配电房、机房等。

·启动应急预案条件

• ·仓库所有员工，在得知灾害气象来临时，均有权利和义务，在第一时间内向项目经理报告；
• ·项目经理：要根据实际情况，宣布启动应急处置方案的级别，落实人员，积极做好防台防汛工作，并随时向总指挥汇报进展情况；
• ·防汛抗台工作在项目经理的统一安排下，要密切配合，相互支持，及时沟通信息，遇特殊情况，可直接越级向项目经理汇报。

·应急设备与设施

• ·在防汛抗台期间，保证24小时有人值班，通讯联络方便；
• ·配电房、仓库24小时正常有人值班，确保电力供应，物资备有铁锹、水泵、雨衣、手电、沙袋等，使用方便，另外仓库车辆，必须保证随时可以调用；
• ·仓库配备抽水泵，发电机，在断电情况下，紧急情况时可及时启动。仓库周围水道畅通、安全，可以及时排水；
• ·在特殊紧急情况下，可向当地110或120求助。

·能力与资源

• ·一旦狂风暴雨来临，各岗位管理人员接到指令，必须迅速将防汛抗台物资及时送到重点部位，提前做好抗灾准备；
• ·在防汛抗台期间，所有通讯设备24小时开机，仓库内电话直线，随时接受各种指令，整装待发。

安全质量检查制度

·库内日检制度：日检由每个楼层的具体作业负责人于每天上班后进行操作，按照日检表的各种相关要求认真检查记录，检查后有异常情况必须马上通知上级人员，在一个工作日内进行解决，上级人员必须进行不定期抽查，确保落实到位；

·库区周检制度：由库区的负责人员于每周进行不定期进行操作，按照周检表的各种相关要求认真检查记录，检查后有异常情况必须马上通知相关，在一个星期内进行解决；对于长期动态较小的物资必须每周检查物资的外观等，并把各种积压及现状反馈给客户。

服务质量管理体系

·我公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001“三标一体化体系“认证，并把”三标一体化“、”项目实施管控体系“和”标准化项目部建设“相结合，实施全方位、一体化的质量控制，建立了严密的质量管理体系。

·本项目将通过组织、管理、技术、经济四大措施，加强对人、设备、流程、制度、管理等方面的管控力度，致力建设精品项目，为客户提供更加优质的服务。

服务质量管理原则

·原则一：量化指标与动态指标相结合

·原则二：加强部门“三维结构”的质量控制。

·所谓“三维结构”质量控制，一是各部门的高、中、初级管理者之间自上而下的技术指导、质量监督和组织管理；二是充分重视业主的沟通协调会议制度和监督作用，使之成为运输服务公司与业主沟通的桥梁；三是各部门技术人员的自我质控和自我约束。“三维结构”质量控制体系，构成了立体的、全方位质量管理机制，保证了管理服务质量的持续改进和提高。

·原则三：更新主要决策者和管理部门的管理理念。

·主要决策者的作用是 ISO9001系列标准中强调的一项重要原则。项目经理的质量决策职能包括质量管理决策、质量方针目标决策、质量管理方案决策、质量体系建设决策等。项目经理还应该率先强化质量意识，深入基层抓质量、建立以项目经理质量考核为龙头的质量工作循环体系。一般可采取职能部门预查、总经理抽查、部门循环管理、业主对口管理部门监督四个层面的有机结合。其中重要的环节是管理部门对其纠正的对策及结果进行跟踪检查及总结分析，并及时反馈到基层。

·原则四： 加强“人本化管理”

·国家把“以人为本”作为一项重要管理内容， ISO9001系列标准把“以业主为中心”作为质量管理八大原则的中心原则，服务质量管理只有不断融入“以人为本”的管理理念，才能达到服务到位的最终目的。

• ·“顾客是上帝”的观念同样适用于物流管理。

·运输服务质量管理必须以为业主服务和满足业主的需求这个基本点展开工作。根据市场需求发展科学，实施服务的层次化，增加服务平台和服务功能。不仅要满足业主当前的需求，还要努力理解业主未来的需求，从而超越业主的期望，只有这样才能使质量管理和运输服务具有前瞻性。

• ·重视对员工的“人本化管理”。

·客户对运输服务的满意程度来源于一线员工服务的感受，质量管理，说到底是对人的管理，再好的管理措施，归根到底还是离不开人去实施，只有人的能动性充分地发挥，先进的规章制度才能落实。 通过员工敬业度及满意度的提升，企业文化宣贯及引导，一线员工优秀事迹挖掘及沉淀、落实推进员工心态类陪训进行，提升员工意识。

·原则五：品牌战略与质量管理

·“品牌”是当今市场经济中产品的荣誉，是质量的象征。物流管理同样离不开品牌。品牌建设越来越受到管理者的重视，并确立了品牌要靠质量取胜的策略。

·物流管理服务品牌文化价值的实质是满足业主的需求，实现用户价值的最大化。实施品牌战略是物流管理企业已经走过了以生产为导向和以服务为导向的阶段，而走到了以质量、艺术、文化为导向的阶段。一个小区、一栋楼宇的管理服务，关键是业主使用的满意程度。而满意程度的好与坏直接取决于物流的质量管理。品牌既是物流管理企业的“招牌”，也是业主对企业的认同和信任；既是物流管理企业价值的显示，也是企业价值与用户价值的统一。

·ISO9001国际质量管理体系作为先进的管理模式和可靠的管理平台，在物流管理企业中的应用，可以有效的控制管理水平在一个稳定的范围内。通过ISO9001质量管理体系对总体管理服务质量进行管理控制，根据适用、适应、充实、完善、提高的原则进行改进。将主要程序及操作规程规范化、程序化、文件化，确保质量管理体系具有可行性、有效性。

·ISO9001标准是由ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会制定所有国际标准的一个组成部分，它的质量管理八项原则体现在标准的各项条款中，对产品的质量保证及提高有着重要意义。

安全教育培训

安全培训制度

·安全培训是物流项目正常开展的前提，其目的是提高项目全员安全素质、安全管理水平、对安全隐患的判别能力及防止安全事故的处理能力等。主要从项目人员的思想认识、劳动纪律、安全知识、安全技能等方面实施培训，使每位员工都高度重视安全问题，保证模块物流项目的安全进行。

培训制度

·本项目需切实实行安全培训制度，并遵循下列要求。

·由专职安全员对技术人员进行安全注意事项及施工规范的安全培训；

·特种作业人员（吊装作业、叉车作业、带电作业等）按规定进行专业培训、资格考核，施工时进行现场培训；

·每次培训，均保存培训教育记录、档案。

安全会议、安全教育要求

综合治理安全检查、考核标准

安全培训范围

·安全培训贯穿项目施工整个开展过程，覆盖项目的所有人员：

·项目管理人员：项目经理、项目助理等；

·技术人员：特种作业人员、调度专员等；

·配合人员：仓库管理员、运输管理员、司机、装卸人员等。

培训内容

管理人员培训内容：

• ·项目特点及安全基本知识
• ·模块维护规范及相关管理规定；
• ·工作现场防火、防尘、防在用设施被破坏的安全知识；
• ·安全防护用品的使用及管理知识；
• ·机械设备、电气安全及高处作业等的安全基本知识；
• ·紧急情况的安全处置、疏散知识；
• ·安全事故再发防止及改善的方法；

技术人员培训内容

• ·岗位的安全技术操作规程：岗位安全技术操作规程，岗位工作对后岗位工作的安全影响等；
• ·模块作业实施中的安全技术要求：仪器操作要求、焊接要求等；
• ·对潜在的事故隐患的判别及防范措施。

其他人员培训内容

• ·安全用品的基本知识及使用方法：安全帽、安全带等的使用前检查、正确使用、爱护，使用中的注意事项等；
• ·仓库管理规范及安全要求；
• ·行车安全规范等；
• ·报告制度及避险措施：发生（发现）安全事故应及时汇报、采取补救措施、紧急避险等。

培训方式

·安全培训主要有理论培训、现场培训、事故后针对性教育三种；

·理论培训：对项目全员进行模块物流规范、安全基本知识、安全操作规程、安全用品相关知识等进行安全培训；

·现场培训：在项目实施前/中，对模块辅助运营的特点、安全要求、安全因素识别及防范措施进行培训，培训注重实效性、可操作性；

·事故后针对性教育：安全事故发生后，除制定事故再发防止措施外，还需对项目全员、公司全员进行针对性教育。以提高全员对安全事故的重视度，确实防止再发。

本项目执行的安全制度

·安全教育培训制度：所有施工人员在进场前后必须参加《安规》考试合格，对新工人进行三级安全教育，考试、考核合格后方可上岗。特殊工种及安全薄弱环节施工人员还必须进行特殊工种培训，持证上岗。对违反安全规章制度者，将进行处罚，严重者停工三天由安全部重新教育学习，并经考试合格后方可上岗工作。

·站班会制度：每天开工前由项目领队负责集中本队（班）施工人员站列成队，检查施工人员的精神状态，并进行详细的当日施工任务、安全、技术交底，即进行“三查”、“三交”。

·安全学习日制度：每周二下午进行安全学习日活动，每次每队（班）不少于1小时的安全学习时间，总结上周的安全检查情况，安排布置下周的安全计划及采取的有效措施。安全学习做到有内容、有目的、有记录、有效果。

·安全例会制度：项目部每月召开一次安全例会，总结上月安全工作，布置计划下月安全工作，提出改进措施，并作好记录纪要；并按时上报总公司安全主管部门。

·安全奖惩制度：根据规定，公司、项目部以年度计，对发生安全事故单位进行处罚，对安全状况良好的单位进行奖励。以半年计，对施工人员个人进行奖惩。

·工作票制度：对一般施工项目，每道工序每班组填写安全工作票，对危险作业项目，每班组、每施工点、每道工序必须填写一张安全工作票。根据现场情况，有针对性地提出安全措施。

危害辨识与风险评价

·在项目实施策划阶段，根据本工程的实际特点和施工条件，按照《危害辨识与风险评价程序》对本扩建工程的危险因素进行辨识和评价，确定重大危险因素，并制定相应的控制措施加以防范。

·我们对本工程做了初步的危险因素辨识和风险评价：

·控制措施（a-f）： a）指定目标、指标或管理方案、b）指定管理程序

c）培训教育、d） 应急预案、e）加强现场监督、f）保持现场措施。

安全组织技术措施

保证安全的组织措施

• ·工作票制度；
• ·工作许可制度；
• ·工作监护制度；
• ·工作间断、转移和终结制度。

·填用的工作票包括第一种工作票和第二种工作票，还有口头或电话命令。

·第一种工作票适用于在高压设备上工作需要全部停电或部分停电，或者在高压室内的二次接线和照明灯回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。

·第二种工作票适用于不需要将高压设备停电，在带电设备外壳上的工作、或者在二结线回路上的工作。

·非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作也填表用第二种工作票。

保证安全的技术措施

·在全部或部分停电的电气设备上工作必须完成下列措施：

·停电；

·验电；

·装高质地线；

·悬挂标示牌和装设遮栏。

·将试验设备停，必须把各方面的电源都断开。而且必须有明显断开点。

·对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设短路接地线。

·在高压回路上进行试验工作，例如进行绝缘试验，有时必须拆除短路接地线，事先应征得工作许可人（变电所值班员）的许可方可进行，工作完毕后立即恢复。

高压试验工作中的安全注意事项

·高压试验人员到变电所去进行试验工作，必须注意以下安全事项：

·试验工作必须执行工作票制度。签发工作票必须符合现场实际情况。工作票上所列安全措施应能保证试验人员的工作安全。

·试验工作开始前，变电所当班负责人和试验班组负责人必须共同检查试验现场所采取的安全措施是否完备，是否与工作票上所要求的相符。如有疑问，应弄清情况采取补救措施。

·开始试验之前，试验工作负责人必须向班组人员详细交待安全措施、带电部位、工作进行中应注意的事项。在应验工作开始后，工作负责人必须对班组人员的安全进行监护。

·试验工作由工作负责人统一指挥，没有工作负责人的命令，绝对禁止擅自合上试验电源开关。

·在进行高压加压试验时，要防止试验人员本身和其他人员因误碰试验电压而受到触电伤害。

·为此应注意如下事项：

·被试电缆的两侧终端与周围的其他物体应保持足够的安全距离。并且要设专人看守，防止局外人员靠近误碰造成触电；

·耐压试验现场应设置安全围栏，挂上警告牌，并随时作好监视，防止人员误入高压试验现场；

·在耐压试验时，禁止其他人员在被试设备旁工作或逗留。

·在进行对被试高压设备连接试验引线的操作时，被试设备可能来电的各侧必须有明显断开点，并保证与带设备之间有足够的安全距离。

公司安全制度一览表

特种作业专题培训

·某一项目技能（譬如叉车技能）培训后，我司组织了叉车培训效果评测,参与评测的团队包括物流中心、配送中心、全省各地市 (物流分部)派出核心骨干参加。

·本次评测分两项：“物资分拣备货出库劳动竞赛”及“叉车载水工字驾驶劳动竞赛”。评测内容源于平时工作,高于工作,以更高、更严的标准考验各位竞赛选手。

·“物资分拣备货出库劳动竞赛”主要考察仓管员对物资分拣备货规范、物资发货定位、出库分拣精度、存销卡填写规范等方面日常标准操作，通过抽取预先准备好出库分拣单，根据单据内的物资种类、型号、批次号、箱号、数量等信息按照要求进行分拣备货；

·“叉车载水工字驾驶劳动竞赛”使用“工字”路径，是目前叉车证考试的主要实操考核方式，主要考核叉车驾驶员在驾驶叉车作业过程中的操作规范，参赛驾驶员通过驾驶叉车，在比赛场地内完成“工”字线路的10条路线的行驶，同时为了增加劳动竞赛难度，在托盘上增加满满的一桶水，以考察叉车驾驶员对平稳性的掌握程度。

安全管理制度及办法

• ·进入电力场所工作人员必须经安全技术教育培训，熟悉物流、搬运规范并遵守本程序，落实安全措施。
• ·非工作人员不得进入高压室，如因工作需要，必须经过有关负责人批准，并有专人监护前往。
• ·进入进入电力场所工作场地，穿纯棉工作服，穿绝缘鞋。禁止穿拖鞋，带钉的皮鞋进入物流、搬运场地。
• ·进入电力场所工作必须二人以上进行，一人操作，一人监护。切换高压开关要带绝缘手套操作。
• ·严禁在上班前及工作时间饮酒。
• ·进入电力场所场所应采用封闭式，禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。物流、搬运人员应在高压试验所经过的地方及被设备周围（包括被试电缆的另一头）设置试验用遮拦。在遮拦的醒目地点挂上“高压试验，生命危险！”的警示牌，设置警示装置，试验时应有人作警戒以防他人穿越。
• ·进入电力场所用接地线应不穿过通道，以免被人绊断，否则应设两根接地线，分别在两处接地。在试验地点设有单独可靠的接地装置。接地线应采用有足够截面的多股裸铜线。测试场所应设单独接地装置并与电网主干零线连接。
• ·安全监护人不得进行操作，不得脱离岗位。警戒（监护）区有人时，不得进行试验。
• ·高压设备和线路在清扫、检修时，必须在停电情况下进行。确认设备无电后，并放电。挂接地线，在开关手柄上挂有“有工作，禁止合闸”警告牌，以防发生事故。
• ·作业人员要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽；在没有防护设施的高空施工必须系安全带，高空作业不得穿硬底鞋和带钉易滑的鞋，不得向下扔物料，严禁穿高跟鞋，拖鞋进入施工现场。
• ·安全监护人员必须掌握触电急救方法和人工呼吸法。发生人身触电事故和火灾事故时，应立即断开有关设备的电源进行抢救，会正确使用灭火器材。
• ·发生重大伤亡事故，各单位领导人应该立即组织调查，认真从生产，技术，设备和管理制度等方面进行分析，要查清原因，查明责任，提出防范措施，严肃处理事故责任者。
• ·安全工具管理

·安全工器具实行专人管理，统一配发，定期进行试验，合格方能使用。

• ·奖励与惩罚
• ·凡在安全作业中成绩突出的，可给予一定的荣誉奖或物资奖：
• ·认真执行本管理制度，安全生产和文明生产取得显著成绩的。
• ·防止和避免了重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。
• ·凡在安全作业中有下列行为之一的个人，可给予批评和经济处罚：
• ·违章作业和违章指挥造成事故的。
• ·玩忽职守，违反安全责任制，造成事故的。
• ·发生事故险情，既不采取防范措施又不及时上报，而发生事故的
• ·发生事故后破坏现场，隐瞒不报，虚报，故意拖延或嫁祸于人的。
• ·对批评或制止违章作业和违章指挥的安全人员进行打击报复的。
• ·由于设备超过检修期限运行，或设备有缺陷，或设备没有防护装置造成事故的。
• ·发生事故后，不积极组织抢救或事故后不吸取教训采取措施，致使发生同类事故的。
• ·安全教育培训

·在职员工每年进行一次高压试验安全培训，并进行考试，考试合格才能进行上岗，对于新进员工，在一入职就安排公司员工手册，各专业各岗位的岗位职责，及专业基础知识，安全作业的学习等，转正后，考试合格方能上岗。

人工搬运安全管理

·在搬运重物之前，应检查物体上是否有钉、尖片等物，以免造成损伤，作业时应佩戴手套等相应防护用品。

·作业时应用手掌紧握物品，不可只用手指抓住物体，以免脱落。

·搬运重物时，应特别小心车厢边沿、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方；重物的高度不得超过人的眼睛高度，搬运重物经过门口时，应确保门的宽度足以通过，以防撞伤或擦伤手指及货物。

·当有两人或两人以上一起搬运重物时，应由一人指挥，以保证步伐统一及同时提起及放下物体。

·当用手动液压托盘车移动托盘货物时，无论是推、拉，物体都需保持在作业人员的前方，注意被移动托盘距离车厢边沿的距离保持在5-10厘米范围，防止货物掉落。

·严禁不使用托盘，直接使用液压托盘车搬运货物，以免货物因未固定而发生倾翻导致货损。

·对于零散搬运货品，码放托盘后必须使用缠绕膜或打包带固定后方可搬运。

·对于易碎和贵重物品，搬运和整理时要轻拿轻放，格外小心；光缆、电缆等盘式物资应使用叉车装卸，严禁直接从车厢推至地面。

·搬运时必须注意轻拿轻放，货物搬运时需要考虑货物重量以及货物堆放的高度、周围环境及自身工作的状态；使用工具时必须注意工具使用安全。

·作业员不得在疲劳状态下进行高强度的搬运工作；货物搬运时不得恶意进行抛扔、摔坠，避免造成人员和物料不安全因素。

·作业人员露天工作时夏季需要注意工作时长，工作一小时需要适当的休息，夏季工作时必须配备好相应的防暑降温的措施。

·作业人员应规范着装，不得穿拖鞋、短裤进入作业区。

·装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离开。

叉车安全管理

·遵守国家相关安全法规、公司安全管理制度和社会公德，保障自己及他人生命及财产安全。持证上岗，自觉遵守操作流程，防止发生装卸安全责任事故。

·爱岗敬业，不断学习，提高叉车操作技能。爱护设备，做好叉车的日常保养，及时上报维护、维修需求，保持车容整洁，做好作业前安全检查，积极消除叉车安全技术隐患，杜绝叉车带病作业。

·文明装卸，爱护货物，确保装卸作业安全。杜绝发生因车辆停放不稳定而盲目作业引发的安全事故。

·杜绝叉载超高、超宽、超长货物引发的安全责任事故。杜绝发生盲目操作而撞击损坏仓库设施设备安全责任事故。

·严格遵守库区消防安全管理制度，积极参加公司应急救援行动。

·叉车操作人员必须经过培训学习，并获得叉车操作资格，并通过体检和视力测试合格，持证上岗。操作过程要确保“ 三不伤害”。

·做好出车前安全检查，检查项目包括叉车刹车系统、方向系统、轮胎、叉臂平衡、灯光、升降及门架是否正常，确保叉车的各项性能都能正常发挥作用。如果仪表盘出现报警信息，则及时检查排除后方可开始作业。

·叉车启动前需注意周边环境，确保安全后再开始启动叉车。

·严禁酒后驾驶叉车，行驶途中不准饮食、打电话等与驾驶无关的行为。

·杜绝利用叉车设备载运任何人员，杜绝用叉车门架载运货物，不准用单一叉臂撬载货物，不能把叉车交给无操作资格的人员操作。

·作业前必须根据货物包装规格调整叉臂长度、宽度，并确认叉臂平衡固定。

·作业前确认车辆停靠稳定、车轮有三角垫、货物包装正常稳定，方可进行装卸作业。

·控制安全行驶速度，空车行驶不准超10公里/小时；叉载货物行驶速度不超5公里/每/小时，行驶过程应抬高叉背离地面20-30公分，叉臂后倾15度。

·在出入库门、通道反交叉口时，需遵守“一停、二看、三通过”原则，在作业区门口放置安全提示牌,并减速慢行，鸣笛警示。

·在进出仓库门和转弯通道及其它狭窄地带作业时，应注意避免碰挂周边设施、物品及人员。

·在坡道上行使时，上坡载货时需要叉车正向行驶，下坡应倒车行驶，任何情况下都不允许在斜坡上调头。杜绝在坡道临时停放叉车。

·杜绝叉载超高货物，装载货物影响视线时，应倒车运行或专人指挥引导。

·电瓶叉车充电应妥善停放至专属充电区充电，确保周围环境安全。

·在连接和断开充电机和蓄电池之前，确保叉车正确的停下，正确刹车，钥匙取下，并将叉车的电源和充电器的电源已关闭。

·充电过程中，不要拔去电瓶插头或关断电源开关，否则插头和电器元件将被损坏。只有将充电机关闭后，方可拔去插头。

吊车安全管理

·对从事指挥和操作的人员进行专人指定。

·对起重吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态(如:吊钩保险扣是否有效、钢丝绳是否有断丝断股现象、U型环是否有滑丝脱扣现象)。

·对安全措施落实情况及吊装环境进行确认。

·对吊装区域内的安全状况进行检査(包括吊装区域的划定、标识、障碍、警戒区等)。

·正确佩戴个人防护用品;预测可能出现的事故，采取有效的预防措施，选择安全逃生通道。

·起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志。

·起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥，其他作业人员应清楚吊装安全操作规程和指挥信

·起重指挥应严格执行吊装安全操作规程。

·正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

·吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指令，任何人不得擅自离开岗位。

·起吊重物就位前，不许解开吊装索具;任何人不准随同吊装设备或吊装机具升降。

·严禁在风速5级以上时进行吊装作业。

·不得在雨、雾天吊装;在吊装过程中，如因故中断，必须采取安全措施，不得使设备或构件悬空过夜。

·起吊物件落下的位置，必须用方木或其它材料进行支垫，确保物件落下后顺利抽取钢丝绳。

风险辨识及防范措施

触电风险控制措施

• ·电工无有效职业资格证书，严禁上岗动用电作业；
• ·电工随时检查电源线路及电气设备，确保完好；
• ·电工在动用电作业时，临电作业负责人应在一旁监护，一旦发生触电情况立刻断开电源，或用绝缘物体将触电人员沟离触电现场。
• ·各类电气设备、线路不准超负荷使用，接头须接实、按牢，以免线路过热或打火短路，发现问题立即修理。
• ·存放易燃液体，可燃气体和电石的库房，照明线路穿管保护，采用防爆灯具，开关均设在库外。
• ·穿墙电线和靠近易燃物的电线穿管保护，灯具与易燃物一般应保持30cm间距，大功率灯泡要加大间距，工棚内不准使用碘钨灯。
• ·高压线下不准搭设临时建筑，不准堆放可燃材料。

高空坠落风险控制措施

• ·进入现场的人员戴安全帽。
• ·施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
• ·高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。
• ·攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。
• ·施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
• ·施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。
• ·高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃；传递物件禁止抛掷。
• ·交叉作业通道搭护头棚。
• ·高处作业的操作平台应密实，周围栏杆底应设高度不低于18cm的挡脚板，以防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。
• ·移动式操作平台应按相应规范进行设计，台面满铺木板，四周按临边作业要求设防护栏杆，并安装登高爬梯。
• ·凳上操作时，单凳只准站一人，双凳搭跳板，两凳间距不超过2m，只准站二人，脚手板上不准放灰桶。
• ·梯子不得缺档，不得垫高，横档间距以30cm为宜。

机械伤害风险控制措施

• ·机械设备要安装固定牢靠。
• ·增设机械安全防护装置和断电保护装置。
• ·经常保养机具，按规定润滑或换配件，所用刀具必须匹配，换夹具、刀具时一定要拨下电源插头。
• ·设备的传动部分应装防护罩。
• ·经常进行安全检查和调试，消除机械设备的不安因素。
• ·操作人员要按规定操作，严禁违章作业。
• ·注意着装，不穿宽松服装操作电动工具，留长发者应带工作帽，不能戴手套操作。
• ·打开机械的电源开关之前，检查调整刀具的扳手等工具是否取下，插头插入插座前先检查工具的开关是否关着。
• ·手持电动工具仍在转动时不可随便装置。
• ·操作施工机具必须注意力集中，严禁疲劳操作。
• ·保持工作面整洁，以防因现场杂乱发生意外。

火灾风险控制措施

• ·对施工人员进行安全培训教育，考核通过后方可上岗作业
• ·使用电气设备必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。
• ·施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，易燃材料必须专库储存；应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》；使用后的废弃物料应及时清除。建设工程内不准作为仓库使用，不准积存易燃、可燃材料。
• ·施工作业用火必须经有效审查批准，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定的时间内有效。

信息保证措施

信息管理保证

·计算机：本管理规范的适用范围为电网公司项目组所有办公用计算机及信息系统的管理与使用，包括台式机、便携机，但不包括服务器。

·信息系统：本管理规范的定义为电网公司项目组所有所使用的

·信息人员：本管理规范的定义为电网公司项目组所有使用的“公司系统”等信息系统的信息员、订单管理员及相关商务执行人员。

网络安全管理

·禁止利用公司电脑及网络资源做与工作无关的事宜（如游戏，浏览无关网站、网上聊天、听音乐、下载非工作需要的文件、歌曲、图片等）。

·禁止利用公司邮箱滥发私人邮件、订阅与工作无关的网络杂志、邮件列表等。情节严重，影响公司邮件服务器正常运行的，按每封私人邮件罚款10元交人力资源部处罚，信息中心有权停用该邮箱；对公司邮件系统造成的损失，由信息人员本人承担一切法律责任。

·禁止从网上下载并安装各种软件。

·信息中心定期在服务器端统计每个信息人员的上网记录和邮件记录，对违反上述规定的，交人力资源部严肃处理。

系统权限安全管理办法

·信息系统作为资源管理系统，有其安全性和职责权限，特制定本管理制度。

·登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员姓名的缩写或由公司信息中心统一分发，规则如下：

·两个汉字的中文名称，采用拼音的全称。

·三个汉字的中文名称：采用姓的全拼加上名字的首字母。

·如果出现用户帐号重名的情况，出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”；出现第二个重名的用户帐号，在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”；如此类推。

·密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。密码每隔90天以预先设定规则进行改变。

·权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。

·网络安全管理

网络安全概述

·为提高应对信息系统在运行过程中出现的各种突发事件的应急处置能力， 有效预防和最大程度地降低信息系统各类突发事件的危害和影响，保障信息系 统安全、稳定运行，根据国家《信息安全事件分类分级指南》、《信息技术、安 全技术、信息安全事件管理指南》、《国家突发公共事件总体应急预案》及有关 法律、法规的规定，结合实际，制定本处理预案。

·本处理预案所称的信息系统，由计算机设备、网络设施、计算机软件、社 会保险数据等组成。

·信息系统突发事件分为网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、 网络故障事件、软件系统故障事件、灾难性事情、其他事件等八类事件。

网络安全事件分类

·信息系统突发事件分为网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、 网络故障事件、软件系统故障事件、灾难性事情、其他事件等八类事件。

·网络攻击事件：通过网络或其他技术手段，利用信息系统的配置缺 陷、协议缺陷、程序缺陷或使用暴力攻击对信息系统实施攻击，并造成信息系 统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

·信息破坏事件：通过网络或其他技术手段，造成信息系统中的数据 被篡改、假冒、泄漏等而导致的事件。

·信息内容安全事件：利用信息网络发布、传播危害国家安全、社会 稳定和公共利益的不良信息内容的事件。

·网络故障事件：因网络设备等原因造成大部分网络线路中断，用户 无法登录信息系统的事件。

·服务器故障事件：因系统服务器故障而导致的信息系统无法运行的 事件。

·软件故障事件：因系统软件或应用软件故障而导致的信息系统无法 运行的事件。

·灾害性事件：因不可抗力对信息系统造成物理破坏而导致的事件。

·其他突发事件：不能归为以上七个基本分类，并可能造成信息系统 异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

网络安全事件分级

·按照造成信息系统的中断运行时间，将信息系统突发事件级别划分为一般 （IV 级）、较大（III 级）、重大（II 级）、特别重大（I 级）。

·一般（IV 级）：信息系统发生可能中断运行 2 小时以内的故障；

·较大（III 级）：信息系统发生可能中断运行 2 小时以上、12 小时以 内的故障；

·重大（II 级）：信息系统发生可能中断运行 12 小时以上、24 小时以 内的故障；

·特别重大（I 级）：信息系统发生可能中断运行 24 小时以上的故障。

网络安全管理组织架构

·建立、完善并落实各级人员及各级职能部门的安全施工职责，抓好全体员 工的安全技术培训工作，不断提高员工的安全技术知识和安全操作技能，提高 员工的素质，并通过各种事故案例进行宣传教育，不断提高各级领导和广大职 工的安全意识和自我保护能力，健全安全监督机构，支持安监部门的工作，强 化安全监督工作，加强班组安全管理，夯实安全基础。公司成立了由总经理为 主任、副总经理为副主任、各部门主任或经理为成员的安全生产委员会，研究、 协商、解决安全施工中的具体问题，检查总结公司及公司所属各单位的安全工 作计划和安全技术措施计划的实施情况，提出下一阶段的安全工作要求。

·项目经理部设立以项目总负责人为组长，有关部门负责人和施工队负责人参加 的安全生产领导小组，在公司经理的领导下，在本工程行使安全生产职能，全 权负责本工程的安全工作。

网络安全职责

·项目经理/项目总负责人：

·负责公司安全生产方针的宣贯、解释。贯彻执行国家安全生产法律、法规、 政策，南方电网公司、供电局公司公司安全生产各项规章制度及标准。组织对本 项目部工程作业、设备的风险评估、风险控制措施制订与实施以及过程监督、 效果评估、工程设备交接验收和遗留问题的跟踪处理、事故/事件调查与技术分析等安全生产管理和技术管理的工作。

·开展应急管理工作,对防风防汛、设备事故、重大环境污染事故应急组织体 系和预案体系应急响应的组织工作负责,组织审核备品备件计划、组织审核防凝 冻自然灾害应急预案、组织审核防地震自然灾害应急预案、组织审核防污染应 急预案、组织审核设备事故应急预案。

·安全专员：

·专门负责本项目工程的安全技术工作：负责对安全生产进行现场监督检查， 发现事故隐患及时向项目经理和安全生产管理机构报告，同时应当采取有效措 施，防止事故隐患继续扩大；参与组织施工现场应急预案的演练熟悉应急救援 的组织、程序、措施几协调工作；参加安全大检查，并对安全隐患提出整改措 施；对进入工地的职工进行安全考试、考核不合格人员应清退出场；指导班组 安全员开展安全工作。

·项目组班长、兼职安全员：项目组班长为本施工队安全施工第一责任人， 对本队人员在施工过程中的安全和健康负责。主持班前班后会，布置工作任务， 开展风险评估。织分析本班发生的不安全事件，及时上报、督促落实整改措施。 兼职安全员负责组织实施安全措施，定期开展安全学习、讨论会，及时指出不 安全因素并加以改进；每道工序开工前要进行事故预想分析。

网络安全预防

·应急小组针对各种可能发生的信息系统突发事件，建立和完善预测预警机 制。预警信息分为外部预警信息和内部预警信息两类。外部预警信息指信息系 统外突发的可能需要通信保障、安全防范，或可能对信息系统产生重大影响的 事件警报。内部预警信息指信息系统网内的事故征兆或局部信息系统突发事故 可能对其他或整个网络造成重大影响的事件警报。

·应急小组要加强对信息系统的日常监测工作。监测的内容主要包括：

• ·局域网通讯性能与流量；
• ·网络设备和安全设备的操作记录、网络访问记录；
• ·服务器性能、数据库性能、应用系统性能等运行状态，以及备份存 贮系统状态等；
• ·服务器操作系统、数据库安全审计记录、业务系统安全审计记录；
• ·计算机漏洞公告、网络漏洞扫描报告；
• ·病毒公告、防病毒系统报告；
• ·其他可能影响信息系统的预警内容。

·应急小组获得外部重大预警信息或通过监测获得内部预警信息后，应对预 警信息加以分析，按照早发现、早报告、早处置的原则，对可能演变为严重事 件的情况，部署相应的应对措施，通知相关部门做好预防和保障应急工作的各 项准备工作，并及时报告组长。

网络安全应急预案

·信息系统使用单位或人员发现信息系统突发事件后，应及时报告应急小组。 应急小组及时组织相关人员查找故障原因，在短时间内（一般要在半小时以内） 依据故障情形和修复时间进行初步判别，确定故障分类级别，较大（III 级） 及其以上的突发事件应报告所领导。

·信息系统突发事件发生后，根据突发事件严重程度，由组长决定并指定特 定小组或人员及时对外发布信息

·发生较大（III 级）及其以上信息系统突发事件时，应急小组除向组长报 告外，应立即通知全体员工。同时做好服务对象的解释和疏导工作，并尽可能 通过电话、网络、短信等方式通知参保单位经办人员。

·根据不同的事件以及事件的级别，采取相应措施进行应急处理。突发事件 处理过程中，可以根据需要调整故障级别。

• ·网络攻击事件应急预案：
• ·当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改，应用服务器的数据被非法拷 贝、修改、删除，或有黑客正在进行攻击等现象时，使用者或管理者应断开网 络，并立即报告应急小组。
• ·应急小组立即关闭相关服务器，封锁或删除被攻破的登陆帐号，阻断可 疑用户进入网络的通道，并及时清理系统、恢复数据和程序，尽快将系统和网 络恢复正常。
• ·信息破坏事件应急预案：
• ·当发现信息被篡改、假冒、泄漏等事件时，信息系统使用单位或个人应 立即通知应急小组。
• ·如被篡改或被假冒的数据正在征缴或发放过程中，应急小组应立即通知 代收代发机构中止征缴或发放工作。
• ·应急小组通过跟踪应用程序、查看数据库安全审计记录和业务系统安全 审计记录查找信息被破坏的原因和相关责任人。
• ·应急小组提出修正错误方案和措施，通知各员工进行处理。
• ·信息内容安全事件应急预案：
• ·当发现不良信息或网络病毒时，系统使用人员立即断开网线，终止不良 信息或网络病毒传播，并报告应急小组。
• ·应急小组根据情况通告局域网内所有计算机用户，隔离网络，指导各计 算机操作人员进行杀毒处理、清除不良信息，直至网络处于安全状态。
• ·网络故障事件应急预案：
• ·发生网络故障事件后，系统使用人员应及时报告应急小组。
• ·应急小组及时查清网络故障位置和原因，并予以解决。
• ·不能确定故障的解决时间或解决故障的期限并属较大（ III 级）及其以 上的，应急小组应报告组长。
• ·服务器故障应急预案：
• ·服务器故障后，应急小组确定故障设备及故障原因，并通知相关厂商。
• ·根据服务器修复和恢复系统所需时间，由组长决定是否启用备份设备。
• ·如启用备份设备，在服务器故障排除后，应急小组在确保不影响正常业 务工作的前提下，利用网络空闲时期替换备用设备。如不启用备份设备，应急 小组应积极配合相关厂商解决服务器故障事件。
• ·软件故障事件应急预案：
• ·发生计算机软件系统故障后，系统使用人员应立即保存数据，停止该计 算机的业务操作，并将情况报告应急小组，不得擅自进行处理。
• ·应急小组应立刻派出技术人员进行处理。
• ·应急小组组织有关人员在保持原始数据安全的情况下，对计算机系统进 行修复；修复系统成功后，利用备份数据恢复丢失的数据。
• ·灾害性事件应急预案：
• ·一旦发生灾害性事件，应急小组每一位成员都应有责任在第一时间进入

·机房抢救服务器及存储设备。

• ·应急小组对服务器及存储设备的损坏程序进行评估。如服务器损坏或存 储设备损坏无法使用，立即联系相关厂商，进入维护程序。
• ·根据服务器或存储设备修复和恢复系统所需时间，由组长决定是否启用 备份设备。
• ·其他突发事件应急预案：应急小组立刻派出技术人员进入现场，制 定相应措施，根据实际情况灵活处理，并按要求报告组长。

安全管理内容

• ·安全生产方针的制定

·项目部负责方针的起草，安全生产方针的内容必须体现：

·遵守国家法律、法规的承诺。

·发展战略的目标和方向。

·对安全、健康、环境保护及持续改进的承诺。

·顾客、员工、社会和其它相关方的需求。

·方针起草后，由项目部初审后提交安全生产委员会审批。

·总经理在10个工作日内对修订审定后的方针进行重新签发。

• ·安全生产方针的传达与沟通

·在安全生产方针制定或修订后，按《安全生产方针的传达与沟通要求》逐层 传达方针。并且向有关部门传达完整安全生产方针。综合部负责向相关方传 达。

·各级员工必须熟悉并理解方针。

• ·安全生产方针的回顾与修订

·项目部在每年安全生产风险管理体系管理评审时组织方针的回顾工作，以保 持方针的适宜性。

·在公司要求的发展战略、安全生产风险、引用的法律法规发生变化时，工程 部向公司总经理提出方针的修订申请，以保持其适宜性。

• ·安全保证措施

·严格遵守国务院、部委以及公司各级领导所颁发的各项安全生产法规和文件。

·各级领导、项目员、操作工人严格贯彻执行《安全生产责任制》，遵守各项

安全规章制度。

·进入本工程进行安装项目的所有人员以及管理人员，在进入现场前必须进行 安全教育，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。

·各专业人员进行安装项目时，严格遵守安全操作规程，对违反安全操作规程 者，任何人有权予以制止。各专业人员发现有不安全因素应立即停止工作， 向项目员、安全员报告，在采取相应措施并经施工员、安全员确认已消除后， 方可继续安装施工。

·严格执行《施工现场供用电安全规范》以及现场所制定的各有关规 定。

·严格禁止非电工对现场用电进行操作。

·施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底。

·提出要求和措施，并严格执行，经常督促检查。

·坚持班前会制度，认真开展各项安全活动，提高安全知识与安全意识，按要 求做好安全日志。

·严禁酒后作业、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场。

·进入现场戴好安全帽，高处作业搭设脚手架，操作前系好安全带。

·在工程的高峰期，要有一名专职的安全员常驻现场。有权制止任何违章作业 和有权进行奖罚。

·用登高工具进行操作时，使用前仔细检查安全平稳性，并一定要有防滑和防倾倒措施，即设专人扶梯等措施，坚决禁止使用安全性差的梯具。

·在项目现场统一建立安全生产管理制度，所有现场施工单位、施工人员都必 须严格执行。

·新工人上岗前的安全教育制度；

·定期安全检查的制度；

·项目现场安全用电的规定；

·项目现场防火及安全保卫规定。

计算机及信息系统的使用

·计算机的使用落实到人。专人使用的计算机一般情况下均不得借与他人使用，或者多人共用；对有使用公用计算机的部门，部门负责人必须指定专人负责管理。信息人员领用计算机后，对该计算机的使用必须严格遵守计算机使用制度，负有爱护公司资源的责任及义务。各部门未经信息中心同意，不得随意调配电脑的使用权。

·信息人员须保持本人办公用计算机的正常工作状态，并有义务对其他信息人员的使用情况或行为进行监督、检查，发现不当行为及时纠正，如情况严重应迅速举报

·信息人员必须有良好的安全意识，领用计算机后，信息中心协助设定网络登录密码和屏幕保护密码等（等待时间5分钟），信息人员有责任保证该密码的安全性，不得告诉他人，防止他人非法进入自己的计算机。在信息系统业务操作时，应做到用时进入信息系统，不用或离开时退出信息系统，防止个人帐号和口令被盗，泄露业务数据（如：出入库数据、串码资料等）和公司商业机密。

·信息人员不得私自打开机箱，拆装计算机配件。信息人员应做到上班开机，收取公司邮件；下班关机。信息中心将不定期抽查。信息中心制定公司电脑软件的标准配置并负责安装和提供技术支持。对需要安装标配以外的软件的，除业务软件信息系统，须填写《计算机申请单》，并得到部门主管及信息中心的同意，由信息中心负责安装。

·信息中心制定标准的网络配置（计算机名：使用者中文姓名，组名：所在的部门名，计算机说明：使用者电话；协议为TCP/IP与NETBEUI）TCP/IP为自动获取IP地址，不准自行使用指定IP地址，以防IP地址冲突。以上配置标准不准自行改变。

·信息人员严禁私自安装软件，包括第三方的屏保等，特别是游戏软件、各种盗版或来路不明的软件。

·禁止在未经信息中心同意和信息中心的监督下，让任何外来单位或个人直接或间接使用公司的IT设备。

·禁止在未经信息管理员同意和的监督下，下载信息系统数据。

·禁止在未经信息中心同意和信息中心的监督下，使用各种可移动存储设备（外接式硬盘、U盘）。

保密措施

保密原则

·实行积极防范、突出重点、既确保秘密又便利各项工作的方针。积极防范要求在保密工作中要把事先防范措施抓紧、抓严、抓落实，以减少窃密。在实际工作中，应当把工作的立足点和着力点放在防范方面。主动把工作做在前头，尽一切努力消除可能造成泄密的隐患，堵塞可能泄密的漏洞，增加秘密的安全系数，防止泄密事件发生。对于本项目的保密工作应做到参与项目的所有人员人人有责。

安全保密技术管控方案

·第一章 总 则

• ·为进一步保护涉密信息系统和信息设备的安全，特制定本办法。
• ·本办法适用于公司涉密信息系统和信息设备的管理。信息系统是指由计算机及其相关和配套设备、设施构成的，按一定的应用目标和规则存储、处理、传输信息的系统或者网络。信息设备是指计算机及存储介质、打印机、复印机、扫描仪、传真机、照相机、摄像机等具有信息存储和处理功能的设备。
• ·本办法包括涉密设备配置、采购、存放、使用、维护、报废等管理要求。
• ·本办法依据《涉密信息系统集成资质保密标准》编制。
• ·本办法中涉及的安全加密系统设备，必须是经过中央机要局或国家保密局认可的国产非纯软件加密系统设备，所采用的加密措施应有国家密码委员会或中央办公厅机要局的批件，并与所保护的涉密信息密级相符。

·第二章 计算机及计算机系统保密

·计算机及计算机系统的保密主要是指存放于磁盘上的文件、数据库等数据传输和存储的保密措施，应用于这方面的技术主要有访问控制、数据加密等。加密系统有数据加/解密卡、数据加密机、数据采编加密系统、抗辐射干扰器等。

• ·机房安全要求

·计算机机房的安全是计算机实体安全的一个重要组成部分。计算机机房应该符合国家标准和国家有关规定。

·机房应选择远离境外驻华机构、境外人员驻地等涉外场所的场地或部位，机房的建设要在防火、防水、防震、电力、布线、配电、防雷、防静电等方面达到GB 9361-1988中B类机房建设要求。应配备安全人员加强机房周边环境边界的安全控制。

·中心机房、重要设备间和其它保密要害部门、部位应采用有效的电子门控措施，使用的电子门控系统应当能自动记录出入日志。

• ·访问控制

·访问控制是指防止对计算机及计算机系统非授权访问和存取。对计算机及计算机系统访问进行控制主要采用两种方式实现：一种是限制访问系统的人员；另一种是限制进入系统的用户所能做的操作。前一种主要通过用户标识与验证来实现，而后一种则依靠存取控制来实现。

• ·用户标识与验证

·用户标识与验证是访问控制的基础，是对用户身份的合法性验证。对于所有涉密信息系统，必须采用利用口令字的比较对用户进行身份识别与验证的方法。涉密系统的身份认证应当符合以下要求： 安全保密签订

• ·口令应当由涉密设备管理员集中产生供用户使用，并有口令更换记录，不得由用户产生；
• ·处理秘密级信息的系统口令长度不得少于八个字符，口令更换周期不得长于一个月；处理机密级信息的系统，口令长度不得少于十个字符，口令更换周期不得长于一周；处理绝密级信息的系统，应当采用一次性口令或生理特征等强认证措施；
• ·需采用组成复杂、不易猜测的口令，一般应是大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上的组合。
• ·存取控制

·存取控制是对所有的直接存取活动通过授权进行控制，以保证计算机系统安全保密机制，是对处理状态下的信息进行保护。涉密计算机系统必须采取以下方法之一进行存取控制：

• ·隔离技术法。隔离技术即在电子数据处理成分的周围建立屏障，以便在该环境中实施存取规则。隔离技术的主要实现方式包括：
• ·物理隔离方式：各过程使用不同的物理目标，比如用不同的打印机输出不同安全级别的数据；
• ·时间隔离方式：具有不同安全性要求的处理在不同的时间被执行；
• ·逻辑隔离方式：操作系统限制程序的访问，不允许程序访问其授权区域之外的目标；
• ·密码技术隔离方式：对数据处理及计算活动进行加密,使其它用户访问不能理解。
• ·限制权限法。限制特权以便有效地限制进入系统的用户所进行的操作，具体措施包括：
• ·对用户进行分类，把所有拥有指定安全密级授权的用户分在相同类别；
• ·正确设置目录的访问控制权限；
• ·正确设置文件的访问控制权限；
• ·放在临时目录或通信缓冲区的文件要加密，并尽快移走。
• ·系统安全监控

·涉密计算机必须安装通过国家保密科技评测中心检测的主机审计及三合一软件，全面监控系统的活动，并随时检查系统的使用情况。设置策略需填写《安全保密产品初始策略规则设置审批表》（附件1）。

·应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三类安全保密管理人员，分别负责系统的运行、安全审计和安全保密工作。系统管理员主要负责系统的日常运行维护；安全保密管理员主要负责系统的日常安全保密管理工作；安全审计员主要负责对系统管理员、安全保密管理员的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查，以及时发现违规行为。系统管理员、安全保密管理员和安全审计员的权限设置应相互独立、相互制约。安全保密管理员与安全审计员不得由一人兼任。

·一旦有非法入侵者进入系统，管理员能及时发现并采取相应措施，确定和堵塞安全及保密的漏洞。利用日志和审计功能对系统进行安全监控，涉密系统应建立完善的审计系统和日志管理系统，除此之外，还应经常了解和检查以下情况：

• ·监控当前正在进行的进程，正在登录的用户情况；
• ·检查文件的所有者、授权、修改日期情况和文件的特定访问控制属性；
• ·检查系统命令安全配置文件、口令文件、核心启动运行文件、任何可执行文件的修改情况；
• ·检查用户登录的历史记录和超级用户登录的记录。

·特别要注意由于人为因素对计算机系统的安全和保密的影响，避免诸如失效的系统控制、不适当的人事管理和不合理的管理制度等使计算机系统受到恶意的攻击或造成保密信息泄漏。

• ·计算机的安全保密

·使用计算机应遵循以下基本安全保密措施：

• ·实行“专机专用”制度，禁止混用涉密计算机；
• ·使用强密码机制；
• ·使用带口令的屏幕保护；
• ·限制文件共享功能的使用，如需使用，必须设置访问控制权限和密码；
• ·对重要文件设置读写口令；
• ·离开机器前，确保已关机或进入屏幕保护状态;
• ·Windows操作系统的安全保密

·由于Windows在口令管理、系统访问上存在较多的安全问题，因此在使用中必须采取以下的措施：

• ·严格控制Administrator组用户、备份操作员、服务器操作员等帐户的使用;
• ·每周升级病毒库;
• ·每周进行全盘杀毒;

·第三章 职能管理职责

• ·涉密人员在涉密项目实施期间必须使用涉密设备。
• ·保密办公室负责公司涉密场所管理、涉密设备采购、维修、报废处理。
• ·保密办公室负责涉密设备的配置要符合国家保密标准，负责涉密设备购置验收、处理、登记。
• ·保密办公室负责涉密设备日常使用管理，包括密码权限设置、借用管理、日常维护。
• ·保密办公室应安排保密设备管理员每周对涉密场所及设备进行巡检，并填写《设备巡检维护登记表》（附件2）和《安全巡防巡查记录表》（附件3）
• ·涉密信息系统和信息设备使用及管理人员岗位涉密等级要求如下：

·序号 类别 岗位涉密 岗位涉密级别

• ·涉密设备使用 及以上
• ·涉密场所管理 重要 场所管理 重要及以上 及以上
• ·涉密设备管理 重要 设备管理 重要及以上 及以上
• ·涉密设备采购 一般 设备采购 一般及以上 及以上
• ·涉密设备验收维修 重要及以上 重要及以上

·第四章 涉密设备配置及采购

• ·保密办公室根据涉密设备需求申请，制定涉密设备配置计划。负责涉密设备及计算机病毒防护产品的采购。涉密设备品牌必须符合国家保密标准，具体要求为：
• ·涉密设备和介质的采购应实行归口管理，由保密办公室进行统一购置、统一标识、统一发放；
• ·严禁外资企业和有国（境）外背景的机构、组织及其人员参与建设与管理；涉密设备的采购不得进行公开招标，应在具有资质的单位和经国家主管部门批准的范围内采取邀标、竞争性谈判、单一来源采购和询价的方式进行；
• ·系统中使用的安全保密产品应选用国产设备，非安全保密产品应充分考虑国家安全保密需要，优先选取国产设备；在选用国外设备时，应进行详细调查和论证，不得选用国家保密工作部门禁用的设备和附件，必要时应对选用的国外产品进行安全保密检测；
• ·计算机病毒防护产品应获得公安机关批准，密码产品应获得国家密码管理部门批准，其他安全保密产品如身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵检测和电磁泄漏发射防护等产品应获得国家保密工作部门批准。
• ·保密办公室应检查供应商提供的相关检测证书原件或复印件，以验证其真实性。
• ·保密办公室应有专人负责对供货方交付的货物进行验收，验收时应对产品型号、数量、配置、检测证书等进行严格核对，并填写《设备验收报告》（见附件4）。
• ·涉密计算机在使用前，由保密办公室负责进行保护处理。对计算机配置的无线互联网模块、摄像头进行拆除。显示器的摆放应采取相应措施（如不面对门窗摆放），防止显示输出内容被非法授权获取。
• ·保密办公室负责对涉密设备进行编号、登记，建立《涉密设备台帐》（见附件5）。

·第五章 使用与管理要求

• ·保密办公室负责设备使用管理。具体管理要求如下：
• ·涉密设备集中放置涉密场地，无特殊需求不得擅自带出；
• ·为涉密设备设置用户密码和使用权限；
• ·禁止涉密设备接入互联网及其它公共信息网络；
• ·涉密计算机及办公自动化设备应当拆除具有无线联网功能的硬件模块；
• ·禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。
• ·禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息；
• ·涉密信息设备应当采取身份鉴别、访问控制等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，每周进行病毒和恶意代码查杀。
• ·定期对涉密设备通电测试，以确保涉密设备正常运行。
• ·涉密计算机有软硬件需要变更的，需填写《涉密计算机软硬件变更审批表》（附件6）。
• ·涉密人员在涉密项目实施过程中必须使用涉密设备工作。涉密设备使用必须符合相关保密规定，具体使用要求如下：
• ·涉密信息打印、刻录等输出必须在涉密设备中应用和处理，输出信息时填写《信息导出审批操作表》（附件7），并采取相应审计措施。
• ·禁止使用非涉密设备和个人设备存储、处理涉密信息；
• ·禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；
• ·禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间共享打印机、扫描仪等信息设备；
• ·禁止私自将外部信息导入涉密计算机，确需导入的需填写《信息导入审批操作表》（附件8），并经保密办公室审批，通过只读光盘或单导盒进行导入。
• ·涉密计算机及移动存储介质必须带出涉密场所时，需履行借用审批手续并登记《公司涉密设备/存储介质借用审批表》（附件9）；带出前要进行涉密信息检查，禁止将无关涉密资料带出；应使涉密设备始终处于携带人的有效控制之下，防止出现设备丢失、被盗或被非授权使用的情况；使用归还后要现场检查设备是否上网、硬盘是否被更换等情况，并进行病毒和恶意代码查杀，对临时存储的涉密资料进行销毁处理，并填写《涉密设备存储介质归还检查、清理记录表》（附件10）

·第六章 维护与淘汰要求

• ·涉密设备的维护和淘汰相关工作由保密办公室负责。指定涉密设备管理员全程监督，严禁维修人员读取或复制涉密信息。
• ·涉密设备出现故障时，首先由保密办公室进行简单维修和故障判断，并填写《涉密设备/介质维修审批表》（附件11）。
• ·涉密设备确需送外维修的，需拆除涉密信息存储部件，并由相关涉密设备管理员全程陪同进行维修。涉密存储介质的数据恢复应当到国家保密行政管理部门批准的单位进行，并填写《涉密设备/介质维修审批表》（附件11）。
• ·应禁止在系统外对设备进行远程维护和远程监控，并严格控制系统内的设备远程维护和远程监控操作。
• ·涉密设备改作非涉密设备使用或淘汰处理时，必须将设备存储部件拆除。淘汰处理涉密存储介质和涉密信息存储部件，应当按照国家秘密设备销毁有关规定执行或移交省保密局进行销毁，并填写《涉密设备/介质淘汰报废审批表》（附件12）。

·附件1

安全保密产品初始策略规则设置审批表

·附件2

设备巡检维护登记表

·附件3

安全巡防巡查记录表

·附件4

保密场所设备验收报告

·附件5

涉密设备台账

·附件6

涉密计算机软硬件变更审批表

·附件7

信息导出审批操作表

·附件8

信息导入审批操作表

附件9

·附件10

公司涉密设备/存储介质带出前后清理检查表

安全保密技术实现能力

·基于ML、NLP等十余种算法模型，对网络安全实现集约管理。

·从以下几方面实现网络安全：

·安全技术能力（ST）

• ·全网安全监测能力（恶意程序传播）：增扩改进僵木蠕系统，使之具备攻击发现能力、数据报告能力

• ·网络与业务防护能力（合法与非法访问控制）

·4A平台 或 安管平台为中心进行安全防护接入，提高网络边界防护能力和业务边界防护能力

• ·网络攻击检测能力

·落实安全设备产生的大量安全日志，加强对日志的核查，审计工作以及后期对应跟踪工作，对黑客攻击行为或探测行为进行全面检测

• ·远程检测（主动发现脆弱点）推进远程检测平台建设，提升主动发现能力

·安全专项（STW）

·僵木蠕系统是省网恶意程序监测平台，平台一阶段建设目标为完成两部委考核，但平台更加应该

·具备安全数据报告能力；以僵木蠕为核心，增扩功能点；1、梳理僵木蠕系统数据能力，接口能力； 2、协调完成系统与态势感知平台对接； 3、研究系统功能充分性，推进系统改造或功能扩容（接触互联网厂商，寻求）; 1、针对主要安全设备数据进行周期性通报或生产数据分析；2、协调业务部门把相关数据或系统与态势感知平台对接；3、研究把检测能力纳入重要时期网络安全保障工作；远程检测平台调度全域安全能力，支撑全域安全大检查，应对紧急安全复核工作，多省俱推进远程检测平台建设全域安全大检查：落地网信部网络安全管理，执行全域安全大检查，提升检查频次

·互联网边界安全排查：将此工作与大检查的界限划分清楚，逐步开展执行系统、IP、端口日常化检查；网络安全监测：针对目前安全监测专门性开展极少，工作未成体系，执行直接支撑重大节假日保障，间接支撑安全应急工作；安全生产报告：决策出可供决策层领导（内参式）和管理层领导（通报式）生产报告，按月输出生产报告。

·安全应急响应（SR）